老師，我們公司剛成立1個月，通過電子稅務(wù)局查查詢，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有其他公司給我們開具了幾十張專用發(fā)票、電子普通發(fā)票，普通發(fā)票（辦公用品、餐飲等發(fā)票），但是目前我只見到1張紙質(zhì)專用發(fā)票，其他發(fā)票都沒見到實物，這怎么操作呢？其他沒有見到實際發(fā)票的專用發(fā)票，必須這個月完成勾選、認(rèn)證、入賬嗎？ 另外，紙質(zhì)普通發(fā)票也沒有見到實際發(fā)票的，也必須這個月入賬嗎？不能收到實際發(fā)票之后，下個月再入賬嗎？ 有日常發(fā)票管理的臺賬模板嗎？或者比較詳細(xì)的，教日常發(fā)票保管、管理的資料嗎？發(fā)票要放保險柜保管嗎？請問老師我應(yīng)該怎么操作？

6月初，有兩家合作公司在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺認(rèn)證我公司發(fā)票時，提醒我公司為非正常戶或走逃失聯(lián)企業(yè)。我公司隨后聯(lián)系了稅務(wù)局和稅務(wù)專管員，對方均說我公司沒有問題，是正常戶。開票報稅都正常，唯獨平臺老是提示那個，聯(lián)系了平臺管理公司，對方說是“異地協(xié)作平臺”給認(rèn)定的。我給稅務(wù)局打電話，他們說不清楚這個平臺?，F(xiàn)在就卡著了，有懂的老師嗎？怎么解決？

老師我1月15號做了增值稅專用發(fā)票勾選確認(rèn)，當(dāng)時發(fā)票狀態(tài)都是正常，現(xiàn)在專管員電話我，有56份發(fā)票異常，企業(yè)取得異常作廢發(fā)票稅前扣除，接下來，我怎么辦呢

老師，公司是一般納稅人，現(xiàn)在管理員查出12月份的進項發(fā)票有5張合計50萬是異常的（已經(jīng)勾選抵扣了），現(xiàn)在我們老板也找不到開發(fā)票的老板了， 問題1:想問下:我現(xiàn)在把12月的申報表更正了（把異常的那幾張發(fā)票稅額，做進項稅額轉(zhuǎn)出來），這樣做對不對？ 問題2:我轉(zhuǎn)出勾選的異常發(fā)票后，可不可以在3月份申報2月所屬期的時候進行留抵抵欠？（因為1月的進項發(fā)票不足以申請留抵抵欠） 問題3:是不是找到12月份入賬的那5張發(fā)票的分錄進行作廢紅沖，那么12月份差的那50萬成本，可不可以暫估？也就是12月份的企業(yè)所得稅申報表沒有變，把異常缺的50萬改為暫估，2月份重新開回發(fā)票來沖減那暫估的50萬，這樣可以不？

老師，您好。我們公司是商貿(mào)一般納稅人，12月份取得5張進項專票金額48萬，已抵扣，且已入成本結(jié)轉(zhuǎn)。2月份發(fā)現(xiàn)有問題，發(fā)票異常。目前已做進項稅額轉(zhuǎn)出，，老板在2月份重新開回發(fā)票了。 問題：現(xiàn)在需要處理“企業(yè)所得稅稅前扣除憑證（發(fā)票）風(fēng)險提示反饋（“跟票管”）”，客戶不想補稅，可不可以把12月份的賬，改為暫估入賬48萬，沒暫估前利潤-7500元，暫估后-487500元，這樣利潤表會比原來虧損多48萬，2月份回票就把暫估的48萬沖了。匯算清繳時調(diào)增異常發(fā)票48萬。請問這樣做可以嗎？