老師，我想問(wèn)下，我們是運(yùn)輸公司時(shí)候我們買(mǎi)的掛車(chē)當(dāng)時(shí)可能是和老板借錢(qián)之后一直掛在其他應(yīng)付的，但是下半年我們老板他說(shuō)貸款已經(jīng)還清，看的前會(huì)計(jì)的賬，他調(diào)賬借其他付法人 貸 其他付車(chē)輛貸款，我這個(gè)怎么沖，只能做還錢(qián)對(duì)吧。還有就是我收到的保險(xiǎn)賠款我可以怎么對(duì)沖之類(lèi)的嗎？都在其他應(yīng)付上面趴著了

老師，有個(gè)問(wèn)題 想請(qǐng)教你一下，就是我們公司法人私人墊付了公司半年房租13萬(wàn)多，沒(méi)法取得發(fā)票，只有收據(jù)?？刹豢梢韵葤斓狡渌麘?yīng)付款，再轉(zhuǎn)實(shí)收資本，但后續(xù)每個(gè)月的房租都沒(méi)法取得發(fā)票，不可能每次都來(lái) 轉(zhuǎn)資本，因?yàn)槭菐讉€(gè)股東，不轉(zhuǎn)資本，他就想來(lái)報(bào)銷(xiāo)這筆錢(qián)，怎么弄比較好一點(diǎn)。謝謝

老師，建筑公司，掛靠項(xiàng)目老板轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的農(nóng)民工保證金，實(shí)際上沒(méi)付出去，只是轉(zhuǎn)到我們公司專戶凍起來(lái)了，這個(gè)怎么掛賬呢，從基本戶轉(zhuǎn)到專戶，是要沖其它應(yīng)付嗎？

老師請(qǐng)問(wèn)一下，我們有兩家小規(guī)模納稅人公司，都是一直虧損賬上沒(méi)錢(qián)，需要錢(qián)都是從老板那里借，一直掛在其他應(yīng)付款，每家公司都有25萬(wàn)了，這個(gè)年底了應(yīng)該怎么平呢？，賬上也沒(méi)錢(qián)還給老板啊。謝謝

老師，請(qǐng)問(wèn)下我公司以前年度有個(gè)其他應(yīng)付款——社保費(fèi)借方有余額，我查了一下是每次交社保都是借：其他其他應(yīng)付款——社保費(fèi)，貸：銀行存款，主要是4年前發(fā)生的掛賬了，要怎么做才能消掉這個(gè)分錄呢 ？