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演示賬套

小規(guī)模納稅人，是否無(wú)論收取或開(kāi)具增值稅普通發(fā)票還是專票，只要發(fā)票上面有稅額，都需要在分錄里寫(xiě)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅？餐費(fèi)，文具等的發(fā)票也需要寫(xiě)分錄時(shí)顯示應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅嗎

2023-01-16 23:31

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-01-16 23:33

你好，同學(xué) 對(duì)的對(duì)的

快賬用戶6046 追問(wèn) 2023-01-16 23:34

那我12月0申報(bào)增值稅，但有一筆無(wú)票收入最終免稅，我需要做分錄嗎

齊紅老師解答 2023-01-16 23:35

借，銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)有開(kāi)票，免稅，價(jià)稅合計(jì)計(jì)入收入

快賬用戶6046 追問(wèn) 2023-01-16 23:37

那我12月做了一筆報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi)，有普票的，但我只是做了一個(gè)分錄：借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 袋：其他應(yīng)付款-員工我沒(méi)有做應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅，而且我結(jié)賬了，怎么辦？

齊紅老師解答 2023-01-16 23:39

不好意思，報(bào)銷(xiāo)我理解成你產(chǎn)生的餐飲收入你應(yīng)該是借，銷(xiāo)售費(fèi)用貸，其他應(yīng)付款就可以了

快賬用戶6046 追問(wèn) 2023-01-16 23:41

噢，那就是報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票，如果不是專票，就不用寫(xiě)稅金的分錄，但如果是我們支付貨款/工程款，或者是我們收到收入后開(kāi)具的發(fā)票，無(wú)論專票還是普票都需要做稅金的分錄，除非那張發(fā)票寫(xiě)著免稅，是這樣嗎

齊紅老師解答 2023-01-16 23:42

你是小規(guī)模不管專還是普票，都是計(jì)入費(fèi)用，不計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的

快賬用戶6046 追問(wèn) 2023-01-16 23:44

我們支付貨款/工程款，或者是我們收到收入后開(kāi)具的發(fā)票，都直接做：借：銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或者借：應(yīng)付賬款/在建工程/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：銀行存款是這樣嗎

齊紅老師解答 2023-01-16 23:46

對(duì)的哈，分錄處理沒(méi)問(wèn)題的

快賬用戶6046 追問(wèn) 2023-01-16 23:48

那我還想問(wèn)一下，正常實(shí)操是否1月準(zhǔn)備申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅的時(shí)候，看看要繳納多少再去做12月的分錄，做完核對(duì)完金額再對(duì)12月的賬務(wù)做結(jié)賬？

齊紅老師解答 2023-01-16 23:51

對(duì)的哈，這里處理沒(méi)問(wèn)題的

快賬用戶6046 追問(wèn) 2023-01-16 23:52

好的，謝謝

齊紅老師解答 2023-01-16 23:53

不客氣，祝你工作愉快

你好，同學(xué) 對(duì)的對(duì)的

2023-01-16

您好，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，這樣寫(xiě)

2024-09-12

你好，直接一筆憑證，借應(yīng)收賬款借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。

2022-05-24

你好，他不需要結(jié)轉(zhuǎn)，如果不需要交稅，經(jīng)營(yíng)交稅，費(fèi)用交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入，如果需要交稅，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款專票、普票都有應(yīng)交稅費(fèi)。你做收入的時(shí)候都需要加稅分開(kāi)。

2023-11-10

同學(xué)，你好不需要了

2022-04-29

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