老師，我單位是特種運(yùn)輸公司，去年有個人大掛車掛靠到我們車隊，當(dāng)初車主把錢打到我公司，以我公司的名義付的車首付，我公司當(dāng)初收錢增加銀行存款，貸方走其他應(yīng)付款了，到現(xiàn)在我們賬上其他應(yīng)付款還有這部分錢呢，實際上我們不欠錢，老師這個賬怎么平呢，我想當(dāng)還借款處理行嗎，如果可以，我需要跟個人簽借款合同嗎，

原先我們公司有3張餐飲發(fā)票，開的都是專票，前面一張抵扣了，做了應(yīng)付賬款，后面2張不抵扣了，直接做了管理費用和庫存現(xiàn)金，現(xiàn)在賬面上一直有著這家單位的應(yīng)付，但是實際錢已經(jīng)付了，不是對公走的，這么要怎么把它平了？是不是要向?qū)Ψ揭粡埵湛钍論?jù)

親想請教一下你：現(xiàn)在我們掛靠的項目有個掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬（他并沒有拿錢，是讓公司出的錢，現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬，公司扣除這個代付的30萬后，還差他20萬未結(jié)），現(xiàn)在他想甲方直接把這個錢以房子的形式抵給他（因為對方還欠他一些錢，加上我們這個30萬，合計有200萬吧）這樣操作可形嗎？我的意見是內(nèi)賬是可以理解，站在外站的角度的話，這個賬平不了是吧，因為這個賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司，我們的賬平不了，所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬*0.25=7.5萬，（因為正常模式是甲方退回30萬給到我們，他們再來找我們辦手續(xù)是需要拿30萬發(fā)票才能打款給他的）這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬的成本發(fā)票，所以要收掛靠人的7.5萬稅，2.這個賬外賬還是平不了是吧？

單位掛靠的工程中賬上有一筆錢 實際上掛靠人已經(jīng)付款了。但是不是走對公的。私底下給錢的?，F(xiàn)在要付款了 想讓對方單位敲個委托給個人的證明。結(jié)果對方單位搬走了找不到了?，F(xiàn)在還有什么辦法可以把錢付掉

老師，單位施工企業(yè)，甲方給我們的工程款用房子抵給我們，這個工程我們承包給項目經(jīng)理，賬是我公司在做，現(xiàn)在項目在辦理結(jié)算了，賬上應(yīng)收掛了幾百萬，實際已經(jīng)用房低了，甲方不差我們工程款，賬上掛了幾百萬要付材料、機(jī)械的款，現(xiàn)在怎么平賬，都是真實要付給材料商、機(jī)械款，項目經(jīng)理把房拿去，也不知道是賣了還是在他手里，現(xiàn)在就想把賬平了。