我才接手，之前沒有用留底的扣過，都是直接勾選的

比如說本期抵扣留抵進(jìn)項稅額。借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅

這個是不是要做在12月，我已經(jīng)申報了，沒有做怎么辦

你如果沒有計提增值稅的話，一月份再做也可以。

這個增值稅是未開票收入，怎么做賬呢

借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額

我12月份直接貸收入，沒有做應(yīng)交稅費，我1月怎么補呢

借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

收入的金額也有錯，里面也包含了增值稅額，怎么做

就按照我上面的這么做賬

我這個銷項是用留底的稅額抵扣的，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅，這樣做么

對，所以我得看看你咋結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的

老師您看一下

這么看，你平時應(yīng)該是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的，所以就按照我說的這么做就可以。

我可以借主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費銷項么？

你這么做的話也是可以的。

是去年12月份的不影響吧？摘要我要怎么寫呀老師