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老師我沖出2021年計提的費用,2022年發(fā)票回來我重新錄入后,發(fā)現(xiàn)費用科目余額在貸方,怎么做賬務處理呀

2023-01-15 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-15 11:21

你好,你紅沖之前的,然后再做發(fā)票的,是這么做的嗎?如果是的話,你把這個紅沖的放到借方負數(shù)。

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你好,你紅沖之前的,然后再做發(fā)票的,是這么做的嗎?如果是的話,你把這個紅沖的放到借方負數(shù)。
2023-01-15
同學你好,不是的,應該是借:其他應付款,貸:銀行存款等科目。
2021-11-15
同學,你好 做分錄,一般是反結(jié)轉(zhuǎn),更正憑證,更正申報表
2023-11-10
你好,沒有影響的,可以的。
2023-01-11
你好;? ? ? ?借應收賬款貸利潤分配- 未分配利潤; 應交稅費-應交增值稅; 收到款 :借銀行存款貸應收賬款? ?
2023-02-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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