汽車公司銷售貨物開發(fā)票，掛賬應(yīng)收賬款，后面錢到賬下賬應(yīng)收賬款，后來對(duì)方又讓作廢發(fā)票，作廢的發(fā)票怎么記賬，金額怎么寫
你好，作廢的不需要做賬的，你是紅沖的還是直接作廢？
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我們公司銷售了一批貨物 收到款了 但是對(duì)方不要發(fā)票，這樣的話我們這邊一直掛賬，最后該怎么處理這個(gè)應(yīng)收賬款啊
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公賬付了一筆貨款，掛的其他應(yīng)收款，但實(shí)際沒收到貨，也沒有發(fā)票，他讓我們開個(gè)銷售發(fā)票給他，然后把錢還回來，該怎么處理這個(gè)賬，請(qǐng)老師們指點(diǎn)
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老師，請(qǐng)問一下我們公司用貨品抵合作方的營(yíng)銷費(fèi)用，我們給對(duì)方開銷售發(fā)票，對(duì)方給我們開營(yíng)銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票，我們的錢該怎么來處理？我們賣貨給對(duì)方掛應(yīng)收賬款，對(duì)方給我們開營(yíng)銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票我們直接從應(yīng)收賬款處下賬是嗎？
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老師，公司2017年2月開的貨物銷售發(fā)票30萬，賬上掛著應(yīng)收賬款，一直沒收到錢。后來全部退貨了。這個(gè)時(shí)間到現(xiàn)在都5年了，請(qǐng)問要怎么處理？做賬怎么做？
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請(qǐng)問老師，應(yīng)收賬款借方 預(yù)收賬款貸方， 一直掛著的科目，應(yīng)收是因?yàn)榘l(fā)票開了，多年之久，一直找不到公司法人，收不到款，后期怎么處理呢？。。 預(yù)收是錢收到了，開票給對(duì)方，對(duì)方不需要發(fā)票，后期怎么平賬呢
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老師，這4500咋算的老師
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你好，老師，非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別？區(qū)別是不是在于，非貨幣性要確認(rèn)收入，轉(zhuǎn)成本，而債務(wù)重組不用？
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海域使用權(quán)，建設(shè)用地使用權(quán)，這兩個(gè)不是公家的嗎？可以抵押？
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農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料，而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
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老師，第五題答案是什么，多項(xiàng)選擇題
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老師您好，請(qǐng)問如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000，都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧，不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
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融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi)，本金100萬，手續(xù)費(fèi)1萬，實(shí)際到賬99萬，這1萬元的賬務(wù)處理
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公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資，到公司員工以外的人，然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來，這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi)，他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎？這都會(huì)涉到退休的社保？
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敏感性資產(chǎn)包含存貨不
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汽車公司銷售貨物開發(fā)票，掛賬應(yīng)收賬款，后面錢到賬下賬應(yīng)收賬款，后來對(duì)方又讓紅沖發(fā)票，紅沖的發(fā)票怎么記賬，金額怎么寫
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 借庫(kù)存商品，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 這個(gè)就是你發(fā)票上面的金額，稅額，應(yīng)收賬款就是價(jià)稅合計(jì)。