但是為什么有的又是一致的

我在錄期初的時候只有本年利潤負數(shù)的數(shù)額，沒有未分配利潤的負數(shù)，是不是期初應該還有未分配利潤負數(shù)才對？是9月末接回來的賬

因為你的利潤表里面反映的是當年的利潤，資產(chǎn)負債表里面的未分配利潤，它不僅有當年的，還有之前年度的。

我9月接回來期初本年利潤負數(shù)不對吧

如果說之前是虧損的話，那么付出就是正常的。

應該在未分開利潤借方才對，也就是負數(shù)

借方又表示是負數(shù)，就是虧損了。

是不是應該在未分配利潤才對？

不到年底，不應該在本年利潤里

你沒有在年底，那你在六月八月九月，你之前那幾個月的利潤都是在本年利潤里面的，那如果說是虧損就是負數(shù)。

老師，我把本年利潤負數(shù)調(diào)到利潤分配未分配利潤

這個一定是12月的時候再做處理，一年之中是不做處理的。

老師，還是不對

我把截圖發(fā)給您看看吧

什么不對，你這個本年利潤只有在12月份的時候才需要結轉(zhuǎn)。

您看，期初這我已經(jīng)改到未分配利潤下面了，借方正數(shù)，期初余額負數(shù)

但是您看重新結賬后資產(chǎn)負債表和利潤表的利潤比對還是不一致

資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表里面的本利利潤他們本身就不一致啊。

本年利潤它只是當年的累計利潤，資產(chǎn)負債表里面的未分配利潤，它是之前年度的，也包含在里面，他們本身就不可能一致的。

但是我做其他家都是一致的

其他家一致的情況是有年初余額

您看一下

我估計會不會上家期初是錯的

我明天查一下期初，因為我說不平的這家是17年就成立的公司了