老師，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)合計(jì)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益，在科目余額表查出來(lái)是制造費(fèi)中的折舊費(fèi)，這是應(yīng)該怎么調(diào)呢
學(xué)員你好，制造費(fèi)中的折舊費(fèi)調(diào)整到存貨
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老師，請(qǐng)問(wèn)下就是固定資產(chǎn)的本期累計(jì)折舊在利潤(rùn)表中怎么體現(xiàn)呢，我做報(bào)表的時(shí)候資產(chǎn)合計(jì)和負(fù)債所有者權(quán)益合計(jì)差額就是本期累計(jì)折舊額，這個(gè)應(yīng)該怎么做？
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想請(qǐng)教一下科目余額表借貸是相等的，為什么資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益？問(wèn)題出在哪？
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老師，我的資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)數(shù)，所有者權(quán)益和負(fù)債合計(jì)，不相等呢，是哪里出了問(wèn)題呀？
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老師，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)合計(jì)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益，在科目余額表查出來(lái)是制造費(fèi)中的折舊費(fèi)，這是應(yīng)該怎么調(diào)呢
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老師好！請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表表中的資產(chǎn)和負(fù)債所有者權(quán)益，和科目余額表中的資產(chǎn)資產(chǎn)小計(jì)，負(fù)債小計(jì)，權(quán)益小計(jì)對(duì)不起是什么原因？謝謝
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主播公司算稅…讓按工資薪金計(jì)算會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
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老師，麻煩問(wèn)下，勞務(wù)派遣公司，按照派遣人員申報(bào)的話，個(gè)稅比較高，人員多，農(nóng)民工不承擔(dān)個(gè)稅。這個(gè)有沒(méi)有什么辦法呢？
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董老師，剛剛這個(gè)問(wèn)題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開(kāi)票給母公司，母公司代收代付，和子公司簽協(xié)議，但是母公司收的是管理費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)并開(kāi)相應(yīng)發(fā)票吧？而不是說(shuō)母公司幫子公司開(kāi)子公司相應(yīng)金額的成本或費(fèi)用票吧？
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公司旗下連鎖零售門(mén)店自負(fù)盈虧獨(dú)立做賬，但稅務(wù)系統(tǒng)這個(gè)我們總店幫忙管理，也有開(kāi)發(fā)票的權(quán)限?，F(xiàn)在讓我們給顧客開(kāi)普票我如果以這個(gè)門(mén)店的名頭開(kāi)發(fā)票，是不是得跟他們要來(lái)合同和銷(xiāo)售單子，零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款，我得用什么憑證呀？如果其中出現(xiàn)問(wèn)題是不是和總公司沒(méi)關(guān)系是門(mén)店的問(wèn)題呀？
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請(qǐng)問(wèn)老師，收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品，紅沖了一筆22年時(shí)收購(gòu)的錯(cuò)誤發(fā)票，然后又開(kāi)了一筆正確的，抵扣勾選時(shí)全部選上，再申報(bào)的時(shí)候，這一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，金額19119.1，稅額1890.9 請(qǐng)問(wèn)老師，我怎樣做這筆分錄？ 謝謝
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請(qǐng)問(wèn)一家小微企業(yè)。一直沒(méi)有做員工工資的費(fèi)用。因?yàn)橐恢睕](méi)有員工，所以就沒(méi)做工資帳，然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金，能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢？
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公司總共9人，法人是老板妻子，老板自己不在公司領(lǐng)工資，其中5個(gè)大貨車(chē)司機(jī)工資比較高，1萬(wàn)以上，但是老板每月只讓從公戶(hù)給各個(gè)司機(jī)發(fā)5000（避免交個(gè)稅），剩下的都是從老板私人卡發(fā)放，這樣是不是對(duì)公司有很大的風(fēng)險(xiǎn)
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股東退股，原來(lái)注冊(cè)資本100萬(wàn)，這個(gè)股東原本投資24萬(wàn)，先增加新股東增資24萬(wàn)然后再減資24萬(wàn)，公司是虧損的，投資款不退，這個(gè)賬務(wù)怎么處理
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老師，跨境9810海外倉(cāng)報(bào)關(guān)出口，批量出口報(bào)關(guān)，但是貨在海外倉(cāng)還沒(méi)有銷(xiāo)售出去，平臺(tái)銷(xiāo)售出去時(shí)間不一致，銷(xiāo)售價(jià)格也可能不一致，那請(qǐng)問(wèn)后期申請(qǐng)免稅要怎么處理呢？是需要等到整批銷(xiāo)售出去并收匯了才能申請(qǐng)免稅嗎？（小規(guī)模納稅人）
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第三種情況，是什么意思？舉個(gè)例子
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老師我看了憑證是結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證里制造費(fèi)，工資，電費(fèi)，折舊費(fèi)，如果按老師說(shuō)的調(diào)整到存貨，資產(chǎn)合計(jì)數(shù)更大了
你制造費(fèi)用是哪個(gè)方向的金額
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)在貸方
現(xiàn)在的余額在借方，那就是計(jì)入存貨
因?yàn)橹圃熨M(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。
數(shù)字對(duì)應(yīng)的科目是工資，電費(fèi)，折舊費(fèi)
不管什么項(xiàng)目，最終都是生產(chǎn)成本，然后轉(zhuǎn)庫(kù)存商品，銷(xiāo)售出去轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師現(xiàn)在余額在貸方，資產(chǎn)負(fù)債表就是不平，
你的資產(chǎn)負(fù)債表存貨有庫(kù)存嗎
有的老師
只差異制造費(fèi)用-折舊，其他的項(xiàng)目沒(méi)有問(wèn)題嗎
計(jì)提工資里的三個(gè)制造，銷(xiāo)售，管理工資
老師是結(jié)轉(zhuǎn)成本的制造工資，電費(fèi)，折舊費(fèi)
就是制造費(fèi)用差異，那就應(yīng)該轉(zhuǎn)到存貨，你能截圖我看下嗎
老師您看是這里
48113308.55-47727828.56=385479.99差異確實(shí)就是制造費(fèi)用 你這個(gè)年初是負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表是年初不平還是年末
老師剛剛看了11月份的生產(chǎn)成本差異是223025.54，有沒(méi)有可能是從11月份開(kāi)始不對(duì)的呢
你看報(bào)表是從哪個(gè)月對(duì)不上的
上月對(duì)不上的，
期初沒(méi)問(wèn)題，就是期末
你得用科目余額表一項(xiàng)項(xiàng)核對(duì)