甲銷售給乙貨物的同時，給乙用銀行存款代墊了運費，后來乙用現(xiàn)金還給了甲 分錄是 1借應(yīng)收賬款-價款+稅款+代墊運費 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應(yīng)收賬款-代墊運費 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運費 3甲方:借:其他應(yīng)收款-代墊運費 貸:銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-代墊運費 4乙方:借:其他應(yīng)付款-代墊運費 貸:庫存現(xiàn)金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎？ 老師講課視頻上3分錄用的是其他應(yīng)付款呢為什么

老師好，2021年替A公司代收客戶兩個月兩筆款項，其中有一筆代收企業(yè)誤做了收入交稅了，代收的時的分錄是：借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款 ，代收的款項當(dāng)年已經(jīng)返還給A公司，但是現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方有余額，請問要怎么處理？

老師好，2021年替A公司代收客戶兩個月兩筆款項，其中有一筆代收款項被代收企業(yè)誤確定了收入交稅了，代收的時的分錄是：借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款 ，代收的款項當(dāng)年已經(jīng)返還給A公司，但是現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方有余額，請問要怎么處理？怎么平這個余額？

其他應(yīng)收款-住房公積金有借方余額，是21年導(dǎo)致的，當(dāng)時做賬分錄是，借管理費用-住房公積金，借其他應(yīng)收款-住房公積金，貸銀行存款。管理費用少算了，代收代付的公積金多算了，現(xiàn)在我怎么處理

老師，這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢，5月份就已經(jīng)做這個會計分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了，5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了， 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業(yè)執(zhí)照費 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢