老師您好，想問(wèn)一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票，抵扣勾選一部分發(fā)票，這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報(bào)增值稅表二的時(shí)候怎么填報(bào)呢？我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額，在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額，但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動(dòng)生成的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問(wèn)題，是我哪里填錯(cuò)了嗎？

老師您好，通行費(fèi)發(fā)票抵扣后 有的沒(méi)有發(fā)票，沒(méi)有發(fā)票的我部分進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的話，表二 第幾行填列呢？

不小心認(rèn)證了一些通行費(fèi)發(fā)票，但這些發(fā)票是沒(méi)有收到的，現(xiàn)在要把這部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)表上該如何填寫？分錄該如何做？

老師您好，通行費(fèi)發(fā)票認(rèn)證抵扣金額是1000稅額是30 ，有部分沒(méi)有發(fā)票 要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 。這時(shí)候增值稅納稅申報(bào)表二的 通行費(fèi)發(fā)票欄數(shù)據(jù)怎么填？ 是扣除沒(méi)有發(fā)票部分嗎？

老師，我們前幾個(gè)月認(rèn)證了幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，那幾張發(fā)票是不能抵扣認(rèn)證的，而且發(fā)票也一直沒(méi)拿來(lái)沒(méi)入賬，所以進(jìn)項(xiàng)余額是負(fù)數(shù)，我這個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候是要在附表二23b欄做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？請(qǐng)問(wèn)做了轉(zhuǎn)出，賬上分錄要怎么錄呢？