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老師，年底銷項稅額和進項稅額用不用結轉

2023-01-11 07:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2023-01-11 07:54

你好 金額小可以不結賬的 月末，如果有留抵稅額，企業(yè)應將本月多交的增值稅 　　借：應交稅費-未交增值稅 　　　　貸：應交稅費-應交增值稅（轉出多交增值稅） 　　如果有應交未交增值稅 　　借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 　　　　貸：應交稅費-未交增值稅

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你好 金額小可以不結賬的 月末，如果有留抵稅額，企業(yè)應將本月多交的增值稅 　　借：應交稅費-未交增值稅 　　　　貸：應交稅費-應交增值稅（轉出多交增值稅） 　　如果有應交未交增值稅 　　借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 　　　　貸：應交稅費-未交增值稅
2023-01-11
如果需要繳納增值稅，是需要結轉的
2021-01-08
一、進項稅額大于銷項稅額，月末可以不用結轉增值稅，年末一定需要結轉增值稅。
2021-01-18
你好，需要按月結轉，如果是銷項大于進項，結轉的分錄是 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）， 應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）， 貸：應交稅費—未交增值稅
2021-12-27
你好，需要按月結轉，而不是年底一次性結轉的?
2022-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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