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貿(mào)易公司進項發(fā)票比銷售發(fā)票少50萬如何做帳

2023-01-10 22:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-10 22:40

同學您好,、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)

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同學您好,、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2023-01-10
借:固定資產(chǎn)5 貸:銀行存款5
2024-12-04
1.出口部分,銷項免稅,進項是可以退的,但不能全部退,不能退的這部分稱為免抵退 2.就是銷項為0 3.是的 4.進項可以申請 退, 5.出口0稅率,內(nèi)銷13%,進項正常退稅處理
2022-07-09
你好,貿(mào)易銷售公司,可以抵扣勞務的進項發(fā)票
2020-11-13
同學你好 沒有進項可以暫估 匯算清繳之前來發(fā)票就行了
2021-09-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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