老師麻煩幫我看一下異地預(yù)交項(xiàng)目的我算稅有沒(méi)有問(wèn)題，里面分了有小規(guī)模和一般納稅人
對(duì)的同學(xué)是要分的，你算的沒(méi)錯(cuò)
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老師，我們公司有兩個(gè)不同法人的一般納稅人公司和小規(guī)模納稅人公司，想用小規(guī)模的那個(gè)公司開(kāi)勞務(wù)專票給一般納稅人公司，但是這個(gè)是異地項(xiàng)目需要預(yù)交，預(yù)交增值稅稅率是多少？
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老師麻煩幫我看一下，我是10月份申請(qǐng)的一般納稅人，但是10月份也有開(kāi)具小規(guī)模的發(fā)票，我咨詢了稅務(wù)機(jī)關(guān)，稅務(wù)機(jī)關(guān)叫我把開(kāi)具小規(guī)模的金額填入未開(kāi)票收入里面，但是申報(bào)就顯示失敗
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老師 麻煩問(wèn)下 我這有個(gè)企業(yè) 2021年1-6月份是小規(guī)模納稅人 7月份升的一般納稅人 ，我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是小規(guī)模+一般納稅人稅盤里面所有的收入填寫到收入里面吧 ？
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老師麻煩幫我看一下異地預(yù)交項(xiàng)目的我算稅有沒(méi)有問(wèn)題，里面分了有小規(guī)模和一般納稅人
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老師我想問(wèn)一下，建筑行業(yè)一般納稅人本地項(xiàng)目是一般計(jì)稅，異地是簡(jiǎn)易計(jì)稅是嗎？建筑行業(yè)小規(guī)模本地項(xiàng)目或是異地項(xiàng)目只有簡(jiǎn)易計(jì)稅是嗎？
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老師預(yù)交的時(shí)候減去分包款是為了讓預(yù)交的金額少點(diǎn)，但是最終回公司所在地匯總交稅的時(shí)候還是要把少交的申報(bào)？
對(duì)的同學(xué)，是這樣的
老師看一下這個(gè)表，同一個(gè)工程，第一個(gè)扣除分包款預(yù)交，第二個(gè)不扣除分包款預(yù)交。這么算是對(duì)的嘛
你好同學(xué)你們這個(gè)算的沒(méi)錯(cuò)，最終還是以稅務(wù)局申報(bào)為準(zhǔn)
稅率就按照政策來(lái)蠻，我這個(gè)做法是正確的蠻
老師這個(gè)意思； 1??不管異地預(yù)交是否扣除分包款，都不會(huì)最終影響這個(gè)項(xiàng)目最終要交好多稅金 2??扣除分包款預(yù)交只是讓本月異地預(yù)交金額少一點(diǎn)、次月在公司所在地申報(bào)增值稅的時(shí)候，少預(yù)交的部分也要交的。 老師我按照這個(gè)理解是對(duì)的蠻
對(duì)的同學(xué)，是這樣的
謝謝老師
不用客氣祝你生活愉快