小規(guī)模納稅人 2022年第四季度普票免稅開了7萬 5%停車位租賃開了一萬 怎么申報增值稅 分別填哪一欄
你好，分別都是在第十欄里面填寫的。
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小規(guī)模納稅人企業(yè)管理費一停車泊位管理費15萬，自開3%專票，實際開1%專票，稅額0.15萬，怎么填增值稅申報表，第四季度開票收入就15萬，？
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Q
小規(guī)模納稅人3%的普票一個季度30萬，5%的普票一個季度30萬。那么，怎么填寫小規(guī)模增值稅申報表呢？小微企業(yè)免稅第10行填寫45萬，5%普票第4、6行填寫15萬？
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Q
老師，請問2022年小規(guī)模納稅人開普通發(fā)票增值稅是零稅率，那么如果季度超過45萬元了納稅申報表怎么填寫？銷售額填哪一欄里？
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Q
尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，在2022年第四季度，已開具了專票:30萬元，已開具了普票:206萬元，請問老師，申報本季度增值稅時，專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄，普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額)，對嗎？如果是正確的，又請問這免稅的普票206萬元是否還要填報增值稅減免稅申報明細表？
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Q
老師好，2022年第四季度增值稅納稅申報表上，如果普票開了100萬，還是免稅吧？是填第10欄還是第12欄呢
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報表填列在哪個章節(jié)忘記了
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合并填入免稅的吧
老師 那其他業(yè)務收入也需要填入嗎
是的是的，需要填寫的。
還有營業(yè)外收入
營業(yè)外收入具體的是什么業(yè)務呢？
老師 其他業(yè)務收入是廣告費 營業(yè)外收入是調(diào)整增值稅5%減免額的
營業(yè)外收入不需要交，其他業(yè)務收入需要申報
好的 謝謝老師
不用客氣，工作愉快。