老師，我們公司抵扣了稅盤的錢，做的借，應交增值稅~減免稅額款，然后金蝶云結轉的增值稅，直接是借，借：應交稅費~應交增值稅~轉出未交 貸：應交稅費~未交增值稅 然后現(xiàn)在科目余額表中顯示，進項稅額，轉出未交增值稅，減免稅款借方有余額啊，銷項稅貸方有余額，需要先做一筆借銷項稅，貸進項稅，轉出未交增值稅，減免稅額嗎

老師年末增值稅怎么處理 借 銷項稅余額9440 貸 進項稅余額8000 轉出未交增值稅1000 借貸不想等 貸方少440剛好是。減免稅額440 是我哪里處理的不對嗎 漏下了什么

老師年末增值稅怎么處理 借 銷項稅余額9440 貸 進項稅余額8000 轉出未交增值稅1000 借貸不想等 貸方少440剛好是。減免稅額440 是我哪里處理的不對嗎 漏下了什么

您好，老師！小規(guī)模納稅人不滿45萬，減免的增值稅怎么做賬？貸方是用銷項稅還是用稅額減免，下面分錄對嗎？下面寫的分錄里，前面是財務軟件帶的分錄，括號里是自己添加科目，用哪個合適，或者老師是否有更合適的科目？謝謝老師！ 收入: 借:應收賬款-**公司 貸:主營業(yè)務收入 應交稅-費應交增值稅-銷項稅額（稅額減免） 稅額減免 借:應交稅-費應交增值稅-銷項稅額（稅額減免） 貸:營業(yè)外收入-政府補助（稅額減免）

老師，您好： 我們這個月增值稅加計抵減需要抵扣做賬，借：應交稅費-增值稅--減免稅款 貸：營業(yè)外收入 我們需要交的增值稅都轉入未交增值稅，借：應交稅費--增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅費--未交增值稅 兩個問題：第一，我們加計抵減的營業(yè)外收入要交所得稅嗎；第二，我們 應交稅費-增值稅--減免稅款的余額需要轉到 應交稅費--未交增值稅 嗎