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老師,結賬的時候出來這個,應交增值稅未結轉,這個要怎么操作?新手做賬,不是很懂

老師,結賬的時候出來這個,應交增值稅未結轉,這個要怎么操作?新手做賬,不是很懂
2023-01-09 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-09 16:55

你們應交增值稅要結轉到未交增值稅里

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快賬用戶5012 追問 2023-01-09 16:57

錄入了這一筆

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齊紅老師 解答 2023-01-09 17:55

你要把應交稅費應交增值稅,進項稅額,和銷項稅額,進項轉出,轉到未交增值稅

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快賬用戶5012 追問 2023-01-09 17:57

老師,具體的明細分錄可以發(fā)下嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-09 18:07

借銷項稅額 進項轉出 貸進項稅額 未交增值稅

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你們應交增值稅要結轉到未交增值稅里
2023-01-09
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2023-01-09
您好,月末結轉時候有借:應交稅費—應交增值稅-轉出應交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅 是每個月的銷項稅額-進項稅額=應納增值稅
2020-08-08
你好,是一般納稅人單位,銷項稅額大于進項稅額,需要做期末的結轉分錄??
2023-10-03
你好 是的 你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2021-09-16
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