老師，我們公司的工資是當(dāng)月計提，當(dāng)月發(fā)放，但是社保銀行扣款是當(dāng)月扣上月，導(dǎo)致應(yīng)付工資期末余額為負(fù)數(shù)，請問需要怎么調(diào)整
你好，你們發(fā)工資的時候沒有扣除這個個人負(fù)擔(dān)的社保嗎？
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一般納稅人；賬里是當(dāng)月工資計提當(dāng)月現(xiàn)金發(fā)放，現(xiàn)賬期里計提7月工資，但發(fā)放是在8月底公賬轉(zhuǎn)賬。請問我繼續(xù)做當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放的話，庫存現(xiàn)金改為銀行存款入賬，會導(dǎo)致7月的銀行余額對不上？這種情況如何處理？
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請問一下我們公積金是當(dāng)月扣當(dāng)月的，但是社保和工資是當(dāng)月扣上月的，這種情況公積金還要計提嗎？還有公積金和社保工資月份對應(yīng)不上，怎么辦
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老師，我們社保是當(dāng)月扣當(dāng)月的社保。我們前任會計把當(dāng)月的社保在上個月的工資里面扣，導(dǎo)致社保余額就很不好核對，因為我接手的時候我不知道她是當(dāng)月的社保在上個月工資里面扣除的。我就當(dāng)月社保當(dāng)月扣除了?，F(xiàn)在我每個月對社保余額特別難對，有什么辦法給調(diào)整一下嗎
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老師，請問今年社保調(diào)基數(shù)調(diào)增，10月做賬銀行扣的是9月的社保，但是工資是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的，然后就導(dǎo)致了，其他應(yīng)付款社保貸方余額一百多元，這樣要怎么處理呢？
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老師，我們公司的工資是當(dāng)月計提，當(dāng)月發(fā)放，但是社保銀行扣款是當(dāng)月扣上月，導(dǎo)致應(yīng)付工資期末余額為負(fù)數(shù)，請問需要怎么調(diào)整
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老師，計提工資工資的時候包不包括代扣的個人部分社保和水電費呢？
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請董孝彬老師回答 我有個問題： 就是金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費品銷售，按銷售額全額從高適用稅率。 問題1（征稅次數(shù)）: 金銀首飾本來就是在零售環(huán)節(jié)，如果現(xiàn)在在出廠環(huán)節(jié)把金銀首飾混在一起組成成套，那就是出廠環(huán)節(jié)要征，零售環(huán)節(jié)還要就成套的售價征本來就應(yīng)該在零售環(huán)節(jié)的消費稅，等于交兩次，是吧？ 問題2（成套適用的稅率）:就是不看具體的稅目是否一樣，只看成套里面的應(yīng)稅消費品哪個稅率高就用哪個，是嗎？如果成套里面就只有金銀是應(yīng)稅消費品就用金銀首飾的稅率就好，如果有其他應(yīng)稅消費品（非金銀）就比較稅率高低，哪個高用哪個？是嗎？那這樣不就是跟零售環(huán)節(jié)按金銀首飾的稅率來相悖了嗎？因為在零售環(huán)節(jié)也有超豪華小汽車那個稅率是10%。感覺在稅率這塊弄不清用哪個，究竟是怎么用的？
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起賬時將現(xiàn)金誤計入應(yīng)付款，怎么沖正
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你好老師，我家是建筑勞務(wù)公司，承包了一個工程，里面有材料和設(shè)備，我可以開具材料發(fā)票給對方么
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垃圾清運開票，我方清運垃圾要開票，但是我方出垃圾沒有開票，做賬時是不是沒有成本費
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我有個問題： 就是金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費品銷售，按銷售額全額從高適用稅率。 問題1（征稅次數(shù)）: 金銀首飾本來就是在零售環(huán)節(jié)，如果現(xiàn)在在出廠環(huán)節(jié)把金銀首飾混在一起組成成套，那就是出廠環(huán)節(jié)要征，零售環(huán)節(jié)還要就成套的售價征本來就應(yīng)該在零售環(huán)節(jié)的消費稅，等于交兩次，是吧？ 問題2（成套適用的稅率）:就是不看具體的稅目是否一樣，只看成套里面的應(yīng)稅消費品哪個稅率高就用哪個，是這樣嗎？如果成套里面就只有金銀是應(yīng)稅消費品就用金銀首飾的稅率就好，如果有其他應(yīng)稅消費品（非金銀），就比較稅率高低，哪個高用哪個？是嗎？那這樣不就是跟零售環(huán)節(jié)按金銀首飾的稅率來相悖了嗎？因為在零售環(huán)節(jié)也有超豪華小汽車那個稅率是10%。感覺在稅率這塊弄不清用哪個，哎。這里成套的稅率究竟是怎么用的？
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扣除了，在上月扣除的，但是社保銀行扣款發(fā)生在當(dāng)月，分錄看了都是沒錯的
工資發(fā)放扣除在前，銀行扣款再后，比如10月發(fā)工資扣除的是10月的社保，但是社保局統(tǒng)一批扣10月社保是在11月
那也不應(yīng)該是多支付了，你當(dāng)時分錄怎么做的，我給你寫一下，要不要不你就看我寫。
發(fā)放工資： 借：應(yīng)付工資， 貸：應(yīng)付工資-社保個人， 應(yīng)付工資-公積金個人， 銀行存款
繳納社保： 借：管理費用-社保 貸：應(yīng)付工資-社保個人 銀行存款
借管理費用工資，貸應(yīng)付工資，你沒有做這個。
計提的時候做了
計提的和發(fā)放的是不是一樣的？
一樣的金額，我看差額就是差在社保，10月發(fā)放工資的分錄扣的是10月社保，10月繳納社保的分錄扣款是9月社保，差額的部分是因為那個人9月離職了，所以10月沒有工資也沒有社保
還能問個人要回來嗎？要不回來的話，你就放到營業(yè)外支出。
放營業(yè)外支出的分錄是怎么做的
借營業(yè)外支出代應(yīng)付工資。
借營業(yè)外支出，貸應(yīng)付工資。
也不是多扣款，個人也確實沒有多繳納，不知道為啥就是負(fù)數(shù)
不是多扣了款，是個人少扣除