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請問老師,其它應(yīng)收款-失業(yè)保險(xiǎn)借方有余額,其它應(yīng)收款-養(yǎng)老保險(xiǎn)貸方有余額,找不到原因了,怎么調(diào)平?

2023-01-07 21:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-07 21:31

同學(xué)您好,借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:對應(yīng)科目

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快賬用戶7509 追問 2023-01-07 21:37

老師你好,這是個(gè)人承擔(dān)的部分,為啥要調(diào)到利潤分配科目呢?不太懂

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快賬用戶7509 追問 2023-01-07 21:38

而且余額是2022年發(fā)生的,我需要再2022年12月份調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-01-07 21:46

學(xué)員您好,是的,對的

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快賬用戶7509 追問 2023-01-07 22:20

老師為啥不是轉(zhuǎn)到本年利潤呢

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齊紅老師 解答 2023-01-07 22:27

找不到原因應(yīng)是以前留下的問題,否則一般是可查清的

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快賬用戶7509 追問 2023-01-07 22:40

2022年10月份產(chǎn)生的,一個(gè)是多計(jì)提了個(gè)人承擔(dān)的部分,一個(gè)少計(jì)提了個(gè)人承擔(dān)部分

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齊紅老師 解答 2023-01-07 22:45

這種查到原因的可以紅字沖回多提的同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的

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同學(xué)您好,借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:對應(yīng)科目
2023-01-07
同學(xué)你好 借方余額是少計(jì)提了 貸方余額是多計(jì)提了
2022-12-27
你好;? ?你是想直接調(diào)整平衡 ; 但是這樣調(diào)整會涉及稅費(fèi)的; 你金額大嗎? ? 沒有余額金額大不?
2023-06-27
您好,1逐月梳理差額部分,2全部沖回期末余額,根據(jù)正確金額重新入賬
2022-05-24
你好 = 應(yīng)記錯(cuò)了 應(yīng)收款交是記在借方的?
2021-09-10
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