Q
請問老師，其它應(yīng)收款－失業(yè)保險借方有余額，其它應(yīng)收款－養(yǎng)老保險貸方有余額，找不到原因了，怎么調(diào)平？
2023-01-07 21:27
2023-01-07 21:31
同學您好，借：或貸：利潤分配-未分配潤，貸或借：對應(yīng)科目
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老師你好，這是個人承擔的部分，為啥要調(diào)到利潤分配科目呢？不太懂
而且余額是2022年發(fā)生的，我需要再2022年12月份調(diào)整
學員您好，是的，對的
老師為啥不是轉(zhuǎn)到本年利潤呢
找不到原因應(yīng)是以前留下的問題，否則一般是可查清的
2022年10月份產(chǎn)生的，一個是多計提了個人承擔的部分，一個少計提了個人承擔部分
這種查到原因的可以紅字沖回多提的同學您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負數(shù)表示的