前期有一批物料領(lǐng)用了但系統(tǒng)沒做出庫，財(cái)務(wù)也沒做分錄，現(xiàn)在系統(tǒng)上補(bǔ)了一個(gè)出庫單，會(huì)計(jì)分錄怎么做呢，這批物料是一款產(chǎn)品的原材料，產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)給客戶了
借原材料，貸應(yīng)付賬款 從你銷售出去確認(rèn)的收入，借其他業(yè)務(wù)成本帶原材料。
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老師。我用的用友T3標(biāo)準(zhǔn)版財(cái)務(wù)軟件。然后其中有個(gè)核算模塊。里邊包括材料入庫。出庫。產(chǎn)成品入庫。出庫等。然后一般進(jìn)貨后倉庫都是用這個(gè)軟件做了材料入庫出庫。（其中有材料（有好多種類，扁鋼，角鋼，鋼板等等），外購產(chǎn)成品，輔料等等。）我想問下，關(guān)于這個(gè)原材料（就是我們買的材料我這快怎么做賬。按名細(xì)錄入嗎。我之前直接做的原材料沒有分開。也沒有按數(shù)量金額式登錄，這樣的話我怎么做呢。老會(huì)計(jì)說讓我和倉庫的原材料對(duì)上（主要是重量單價(jià)對(duì)上，我這快怎么改善呢謝謝了））
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請(qǐng)問老師，一般納稅人，銷售了一批貨物電子產(chǎn)品，但是沒有取得供應(yīng)商電子產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票， 在做賬上，系統(tǒng)沒有這個(gè)產(chǎn)品庫存，怎么做分錄呢？
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老師，我想問一下問題，問題如下：倉庫實(shí)物已發(fā)走，但金蝶系統(tǒng)賬面沒有出賬，并且倉庫已經(jīng)在2021年12月底進(jìn)行盤點(diǎn)了，這批產(chǎn)品是盤虧了，成本那邊的賬務(wù)已經(jīng)處理了，那這批實(shí)物已走賬面沒有出賬的產(chǎn)品怎么做收入呀？
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老師：請(qǐng)教一下 公司上了ERP系統(tǒng)后，其中有部分原材料是屬于客供件，就是客戶付款把原材料拉我公司入庫后領(lǐng)料用于生產(chǎn)，但這部分原材料是客戶付款我公司不支付的。1、后續(xù)成本分?jǐn)偟臅r(shí)候也剔除了這部分原材料，就按暫估0.01/件單價(jià)入庫，但后面原材料入庫就與系統(tǒng)里邊對(duì)不上了 這部分怎么操作?。?、賬務(wù)處理的時(shí)候分錄需要體現(xiàn)嗎？3、如果要體現(xiàn)應(yīng)該怎樣做？
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老師，我們公司在產(chǎn)品保修期內(nèi)發(fā)生的售后服務(wù)出庫原材料，會(huì)計(jì)沒有做賬處理，只是做一個(gè)表格登記，倉庫系統(tǒng)也沒有做出庫記錄，倉庫系統(tǒng)只是登記有發(fā)票的入庫和產(chǎn)品上領(lǐng)用出庫的原料記錄，這樣做也行的通嗎
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合同合作定金怎么做會(huì)計(jì)分錄
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應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目 在填列財(cái)務(wù)報(bào)表 是按財(cái)務(wù)軟件里總賬余額填還是按重分類計(jì)算 填列的
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老師，我公司是一般納稅人！我公司買設(shè)備成本25.5萬，然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬。老師，針對(duì)我剛才問題，我想問，假如我通過一個(gè)公司b（小規(guī)模納稅人）向廠家買這個(gè)設(shè)備，然后再賣給我公司，我公司再賣給人家單位，這樣子需要繳納多少錢稅，會(huì)不會(huì)交稅比剛才直接拿貨再去賣花的稅比較少？
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材料我是入庫了的，為什么還要借原材料呢，我是需要補(bǔ)出庫，還有我銷售的產(chǎn)品是主營業(yè)務(wù)收入，為什么要借方做其他業(yè)務(wù)成本呢
你好，你已經(jīng)做了原材料出庫，就不用再做了，只做第二個(gè)就可以的，借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料。
就是說，這批原材料對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品確認(rèn)收入時(shí)，我就結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本嗎？可以直接做到我補(bǔ)出庫的期間的費(fèi)用里面嗎
是 那你這樣的話只有收入沒有成本了。
產(chǎn)品還是有成本，只是這一批原材料的成本沒計(jì)入進(jìn)去，還是得結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎
你好，最好能結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去的還是結(jié)轉(zhuǎn)。
好的，這個(gè)產(chǎn)品還沒有確認(rèn)收入，還在發(fā)出商品里，我這是不是應(yīng)該做借發(fā)出商品，貸原材料呢，然后等確認(rèn)收入的時(shí)候再一起和之前產(chǎn)品的出庫成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本？
可以的 可以做上面的
就還有一種情況，我這一批物料可能是對(duì)應(yīng)的幾款天線產(chǎn)品的原材料，但是這幾款天線，有一款已經(jīng)確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本了，剩下三款還在發(fā)出商品里，我是不是直接把原材料的成本分?jǐn)偟绞Ｏ氯齻€(gè)還沒有確認(rèn)的天線上面好操作一點(diǎn)
剩下的這三款還能確認(rèn)收入嗎？如果能確認(rèn)的話，你就先掛著。
剩下的三款還可以，不過要在23年確認(rèn)收入，已經(jīng)確認(rèn)收入的是在22年7月，我現(xiàn)在是在做22年12月的賬，這些原材料因?yàn)榍捌诠芾肀容^混亂不能準(zhǔn)確地找出具體對(duì)應(yīng)的是哪一款產(chǎn)品，所以需要我們的技術(shù)人員來大致匹配一下，我是不是可以根據(jù)目前賬上的成本和合同能確定的收入來算一個(gè)毛利率，把材料成本放到毛利率較高的產(chǎn)品上
那就不用分?jǐn)偟?，在發(fā)出商品里面弄著就行。
因?yàn)槲沂Ｏ碌漠a(chǎn)品不會(huì)同時(shí)確認(rèn)收入，還是得有一個(gè)對(duì)應(yīng)得產(chǎn)品，我后面結(jié)轉(zhuǎn)主營成本得時(shí)候可以參考
可以的，對(duì)應(yīng)了一個(gè)產(chǎn)品，這個(gè)產(chǎn)品里面包含著這幾個(gè)材料可以的。
好的，那已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的那款產(chǎn)品就不管了哇？
是的，之前的就不管了。
好的 謝謝老師
不用客氣，周末愉快