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年初在A公司買了一輛車,車款+保險(xiǎn)+服務(wù)費(fèi)+購(gòu)置稅總共537653.38元,年末賣給B公司,但是不給B公司開票,怎么做賬務(wù)處理?

2023-01-06 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-06 16:47

您好,視同開票處理,繳稅 將需要出售固定資產(chǎn)及其轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)?2、銷售固定資產(chǎn): 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 3、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額至資產(chǎn)處置收益: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置收益 注:若處置未獲得收入,則做反分錄(即借方為資產(chǎn)處置收益,貸方為固定資產(chǎn)清理)

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快賬用戶8348 追問 2023-01-06 16:49

要做3筆是嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-06 16:50

您好,是的呢,整個(gè)過(guò)程都在上面了哈

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快賬用戶8348 追問 2023-01-06 16:54

這樣做下來(lái)固定資產(chǎn)對(duì)賬,總賬比固定資產(chǎn)多這個(gè)數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-01-06 16:55

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