小會計準則，沒有以前年度損益調整，怎么做？

借 銀行存款貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅；? 借? ?應交稅費-應交企業(yè)所得稅； 貸 利潤分配-未分配利潤? ??

我就是這么的。我沒做這部分錄之前，利潤表中的凈利潤本年累計金額加上資產負債表里未分配利潤的年初額，就等于資產負債表里的未分配利潤期末余額，可是我做完這部分錄以后就不等了。他們之間正好差的，我做這部分錄的數(shù)，老師，這樣的表是對的嗎？

你好；? ? ? ? 就是會有這個差異金額的； 勾稽不平? ??

是的，勾稽不平，那這個差異會帶到以下年度的表里嗎？以后的年度會購機平衡嗎？

你好；? ? ?是的；期初會有差異的； 你到時 建賬的時候看是否可以調整后的數(shù)據去建賬? ??

我已經建完帳了呀，還怎么建帳？

老師，我要申報稅，申報的時候，財務報表就按這種有差異的申報嗎？

你好； 那就沒法調整期初的；? 以后記住差異這個金額即可? ?

那報表是沒問題的是嗎？可以按這個申報對嗎？申報時對此調整需要特別申報嗎？

你好； 報表以后報給稅務局的；手動調整 平衡了再報 ；? 系統(tǒng)財務軟件是沒動了? ?

老師，如果當月開票正數(shù)1000元，負數(shù)800，那當月收入是1000還是200？

稅務說收入是1000，這種說法對嗎？

你好；? ? ? 按照200來報數(shù)據的 ； 紅沖了 800 的嘛??

老師，如果正數(shù)800，負數(shù)1000，那是按負200來報稅嗎

你好；? ? ? ? 按照 -200來報稅數(shù)據的? ?

謝謝！老師