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老師，稅控盤技術(shù)服務(wù)費280那個，小規(guī)模納稅人怎么做賬？這個需要發(fā)票嗎？

2023-01-06 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-01-06 10:31

您好，這個是需要發(fā)票的

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齊紅老師 解答 2023-01-06 10:32

借：管理費用? 貸：銀行存款?? 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）? 借：管理費用（負(fù)數(shù)）

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快賬用戶4809 追問 2023-01-06 10:34

沒有發(fā)票的話，只是支付了280，這個分錄怎么做？是做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸:銀行存款嗎？稅務(wù)申報表怎么填？小規(guī)模的？

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齊紅老師 解答 2023-01-06 10:34

沒發(fā)票的時候先記入到預(yù)付賬款

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快賬用戶4809 追問 2023-01-06 10:45

那發(fā)票回來呢？

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齊紅老師 解答 2023-01-06 10:45

就按照我說的是會計分?jǐn)?shù)做就

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您好，這個是需要發(fā)票的
2023-01-06
1)購入專用設(shè)備時, 借:管理費用(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 抵減增值稅應(yīng)納稅額時, 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸:管理費用
2021-01-08
你好，可以全額抵扣。 一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。 小規(guī)模納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
2021-11-26
同學(xué)你好 1、一般納稅人購入金稅盤時， 借：固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費時， 借：管理費用 貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸：管理費用 2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時， 借：固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費時， 借：管理費用 貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：管理費用
2022-02-10
你好，是可以的對的一年繳納一次的
2020-04-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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