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老師，我們公司想把22年的管理費(fèi)用調(diào)成研發(fā)費(fèi)用，應(yīng)該怎么做分錄呀

2023-01-05 20:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-01-05 20:57

你好，想把22年的管理費(fèi)用調(diào)成研發(fā)費(fèi)用，調(diào)整分錄是 借：研發(fā)支出 貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?

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快賬用戶8305 追問(wèn) 2023-01-05 20:58

22年1月-11月的管理費(fèi)用，調(diào)到22年研發(fā)費(fèi)用里面去

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齊紅老師 解答 2023-01-05 20:59

你好，當(dāng)年的調(diào)整分錄是 借：研發(fā)支出 貸：管理費(fèi)用?

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快賬用戶8305 追問(wèn) 2023-01-05 21:00

可以不用反結(jié)賬回去每個(gè)月調(diào)是嗎

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快賬用戶8305 追問(wèn) 2023-01-05 21:00

只要12月做一筆老師說(shuō)的分錄就可以了嗎？那摘要怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2023-01-05 21:00

你好，是的，是這樣的 摘要可以是：調(diào)整管理費(fèi)用到研發(fā)支出?

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快賬用戶8305 追問(wèn) 2023-01-05 21:01

那如果把22年1月-11月結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)一部分到研發(fā)費(fèi)用原材料里面呢？這個(gè)應(yīng)該怎么寫分錄

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快賬用戶8305 追問(wèn) 2023-01-05 21:02

也是結(jié)轉(zhuǎn)到22年研發(fā)費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2023-01-05 21:02

你好，結(jié)轉(zhuǎn)的成本，是結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？ 調(diào)一部分到研發(fā)費(fèi)用原材料里面，研發(fā)費(fèi)用沒(méi)有原材料這樣的明細(xì)啊?

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你好，想把22年的管理費(fèi)用調(diào)成研發(fā)費(fèi)用，調(diào)整分錄是 借：研發(fā)支出 貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?
2023-01-05
反結(jié)賬修改吧 借研發(fā)支出 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 資本化還是費(fèi)用化
2023-01-05
借研發(fā)支出借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2022-07-26
你好，這樣的研發(fā)費(fèi)用，是資本化的支出，還是費(fèi)用化的支出？?
2022-12-08
您好 可以在12月份做筆分錄調(diào)整的
2023-01-05
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