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東方公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%,該公司生產(chǎn)A產(chǎn)品,單位售價(jià)為500元(不含稅),單位成本為350元。2018年3月該公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)10日,向某商場(chǎng)銷售A產(chǎn)品600臺(tái),售價(jià)每臺(tái)500元,價(jià)稅款收到存入銀行。(2)12日,上月銷售某單位A產(chǎn)品80臺(tái),售價(jià)每臺(tái)500元,本月價(jià)稅款收妥,存入銀行。(3)15日,以銀行存款支付A產(chǎn)品廣告費(fèi)5000元。(4)21日,以銀行存款支付當(dāng)月短期借款利息2000元。(5)25日,以銀行存款支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)2800元。(6)28日,以銀行存款支付公益性捐款1500元。(7)31日,結(jié)轉(zhuǎn)損益類收入賬戶余額:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300000元,其他業(yè)務(wù)收入30000元,投資收益1000,營(yíng)業(yè)外收入200000元。(8)結(jié)轉(zhuǎn)損益類費(fèi)用賬戶余額:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200000元,銷售費(fèi)用5000元,管理費(fèi)用2800元,財(cái)務(wù)費(fèi)用2000元,營(yíng)業(yè)外支出1500元。(9)按本月利潤(rùn)總額的25%計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用。

2023-01-05 17:15
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職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-01-05 17:21

你好，請(qǐng)問你想問的問題具體是？（是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎？?）

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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