您好老師，銷售發(fā)生的退貨應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，第一步做紅字銷售出庫，生成憑證借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入。然后紅字借：營業(yè)成本，貸：庫存商品。我們用的商貿(mào)版金蝶系統(tǒng)但是這一步，需要走其他出庫單，它應(yīng)該選什么出庫類別沖掉呢？

金蝶專業(yè)版：我今天10月做2020年10月的賬，但是入庫單和發(fā)票鉤暨不了，明明在同一個期間，其它也沒問題，提示“發(fā)票為以后期間的發(fā)票，不能鉤暨”，這是什么原因？

老師，這個有什么區(qū)別呢，一個是借：其他應(yīng)付款。另一個：借：應(yīng)收賬款。我翻之前的帳，如果賣給單位的，就是計入主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收賬款科目。如果是賣給個人的，就計的是其他應(yīng)收賬款和其他業(yè)務(wù)收入。這里的第一個，其他應(yīng)付款是不是因為之前是對個人，所以這里開票的時候就借方：沖減：其他應(yīng)收賬款。但是這里寫的是其他應(yīng)付賬款。是弄錯了嗎？還是有其他的可能。

老師 我們金蝶云星空采購雞精半成品10箱，做簡單生產(chǎn)領(lǐng)料單借：生產(chǎn)成本10 貸：原材料10 再做簡單生產(chǎn)入庫單借：庫存商品10 貸：生產(chǎn)成本10 ，然后發(fā)生2箱退單，做了其他出庫單借：其他業(yè)務(wù)成本2 貸：原材料2，但是這樣應(yīng)付單里的金額跟對方開票的金額就不一致了 應(yīng)付里面含著2 對方開票不含2 這樣應(yīng)該怎么處理？

金蝶專業(yè)版的拆卸單拆成其他入庫單，為什么其他入庫單這里不帶金額，是哪個步驟弄錯了呢