但是我一月份要給開票，

你好； 你1月? ?紅沖無票收入 ；在按開票做一遍即可??

老師結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，有已交稅金借方余額和未交增值稅借方余額，可以借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項貸已交稅金貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后計提的時候再借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅

你好；? ?你現(xiàn)在是銷項稅和進項稅? ? 有余額嗎? ?

有余額，進項稅我想先不抵扣，先把已交稅金和未交增值稅的借方余額轉(zhuǎn)到貸方，先用掉，剩余的先交稅

你好； 可以的；? 到時你自己結(jié)轉(zhuǎn)下即可??

老師6月份有張專票，我給抵扣了，11月份發(fā)現(xiàn)有誤，有重新開具一張，對方也給開了紅字發(fā)票，現(xiàn)在實際發(fā)票進項稅額要比賬上要多，剛好就是那比紅字發(fā)票的進項稅額，實際進項稅抵扣完后，賬上進項稅額出現(xiàn)了貸方余額，貸方余額也是紅字發(fā)票的進項稅額，我不知道問題出現(xiàn)在哪里了

在稅務(wù)申報的時候，申報表讓把紅字發(fā)票的稅給交了