您好!請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人在第二季度確認(rèn)收入且報(bào)稅了，但是到第四季度才開(kāi)票，這個(gè)怎么報(bào)稅做賬呢？
你好 如果沒(méi)有超過(guò) 公司類型把無(wú)票收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次 個(gè)體戶類型把無(wú)票收入填寫在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次 如果超過(guò)了 都是填寫在第一行收入欄次 您好，專票交稅填1行，普票免稅填10行你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
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請(qǐng)問(wèn)我們是小規(guī)模納稅人，第一季度少入賬了幾萬(wàn)收入，7月份才發(fā)現(xiàn)要怎么改正，第一季度和第二季度已經(jīng)報(bào)稅
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老師，好。小規(guī)模納稅人，我們第二季度，有收入。沒(méi)開(kāi)票，第二季度的申報(bào)表應(yīng)該怎么填。到第三季度開(kāi)票。又該怎么填
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您好!請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人在第二季度確認(rèn)收入且報(bào)稅了，但是到第四季度才開(kāi)票，這個(gè)怎么報(bào)稅做賬呢？
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您好!請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人在第二季度確認(rèn)收入且報(bào)稅了，但是到第四季度才開(kāi)票，這個(gè)怎么報(bào)稅做賬呢？
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小規(guī)模納稅人公司的第三季度報(bào)了無(wú)票收入，第四季度無(wú)票收入都開(kāi)了發(fā)票的，這個(gè)報(bào)第四季度的增值稅要怎么申報(bào)呢
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局中財(cái)務(wù)年報(bào)，填寫12月的財(cái)報(bào)嗎？謝謝
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我是搞建筑工程的，現(xiàn)在申報(bào)做賬我應(yīng)該先學(xué)那一塊
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老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時(shí)候，對(duì)方就給我一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表可以嗎，謝謝老師
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老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時(shí)候，對(duì)方就給我一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表可以嗎 謝謝
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老師，您好，我們是4s店一般納稅人，現(xiàn)在客戶要從我們公司購(gòu)買一輛二手車，請(qǐng)問(wèn)能否開(kāi)具3%的發(fā)票，稅目是機(jī)動(dòng)車*二手車
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老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時(shí)候，對(duì)方就給我一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表可以嗎
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老師，A公司給個(gè)人付款10萬(wàn)元，這筆費(fèi)用是報(bào)廢的車款，個(gè)人可以代開(kāi)這種報(bào)廢車款嗎？？？
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我這個(gè)年檢，我都沒(méi)有做過(guò)，開(kāi)店2年了，為什么寫的已經(jīng)紙質(zhì)上報(bào)了，是服裝店，這種是不是我以后年檢都不用做了，為什么會(huì)設(shè)置那，是因?yàn)槭莻€(gè)體戶，還是什么原因，有的店鋪去不設(shè)置
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注冊(cè)公司后可以不稅務(wù)登記？
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2022年7月1日，甲公司發(fā)行1 000萬(wàn)股普通股換取丙公司原股東持有的丙公司20％有表決權(quán)股份。甲公司取得丙公司20％有表決權(quán)股份后，派出一名代表作為丙公司董事會(huì)成員，參與丙公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策。股份發(fā)行日，甲公司每股股票的市場(chǎng)價(jià)格為2.5元，發(fā)行過(guò)程中支付券商手續(xù)費(fèi)50萬(wàn)元；丙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為13 000萬(wàn)元，賬面價(jià)值為12 000萬(wàn)元，其差額為丙公司一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估增值所引起。該無(wú)形資產(chǎn)預(yù)計(jì)尚可使用5年，預(yù)計(jì)凈殘值為零，按直線法攤銷。2022年度，丙公司按其凈資產(chǎn)賬面價(jià)值計(jì)算實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為1 200萬(wàn)元，其中，1月至6月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)500萬(wàn)元；無(wú)其他所有者權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)。甲公司與丙公司在此前不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。假定不考慮所得稅等其他因素，請(qǐng)編制完整分錄
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主要是這筆收入在第二季度已經(jīng)申報(bào)了 只不過(guò)到12月份才開(kāi)票，12月份還需要申報(bào)這筆收入嗎
你好，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)，所以要手工減少這個(gè)已報(bào)稅的相當(dāng)一正一負(fù)
還是不太明白你說(shuō)的
申報(bào)時(shí)報(bào) 稅100萬(wàn)，這次開(kāi)了100萬(wàn)，則在報(bào)稅填-100兩次合一起相加影響0
申報(bào)時(shí)報(bào) 稅+100萬(wàn)（無(wú)票），這次開(kāi)了100萬(wàn)，則在報(bào)稅填-100兩次合一起相加影響0
就是說(shuō)申報(bào)這次的開(kāi)票收入先填100萬(wàn)，然后再其他欄次填－100萬(wàn)對(duì)吧。
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
那請(qǐng)問(wèn)老師，負(fù)數(shù)金額應(yīng)該填在第幾行報(bào)表呢
填在第二行合計(jì)加上這個(gè)負(fù)數(shù)
老師，第二行好像不太合適吧
我說(shuō)是自然行，那就是第2欄次
我說(shuō)是自然行，那就是第1欄次