老師，我有家貿(mào)易公司，進(jìn)了一批貨，已經(jīng)入庫，發(fā)是也開出來了，是22年12月份的開進(jìn)來的發(fā)票當(dāng)時沒發(fā)現(xiàn)稅號開錯了，23年1月份的發(fā)現(xiàn)了這個問題，我是要全部把票寄回對方充紅嗎？
對的，是的，是這么做的。
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老師6月份開的發(fā)票錯了，請問8月份重新開票，開紅字發(fā)票后，6月份我公司開給對方的錯的發(fā)票應(yīng)該要回來給我們是嗎？新開的紅字發(fā)票給對方哪一聯(lián)，對方把6月份開的發(fā)票已經(jīng)抵扣了，是不是我們單位需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在普票的稅額能抵扣嗎？
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1.我單位在1月購買一批貨物90萬，當(dāng)時因軍品進(jìn)項(xiàng)稅做了轉(zhuǎn)出：借了進(jìn)項(xiàng)，貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份，因在1月時其中的一張發(fā)票信息開錯，銷售方將正確的那張是100285重新開具，但當(dāng)月對方繁忙，未開紅字負(fù)數(shù)票，我把正確的100285正數(shù)入賬，同樣也進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份，我給對方開了紅字信息表，但導(dǎo)入發(fā)票號碼錯誤，導(dǎo)致了紅字信息表也開錯，最后對方給我開了紅字發(fā)票是錯誤的另一金額：-100920，進(jìn)項(xiàng)：-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn)，做賬還按正確的：借進(jìn)項(xiàng)-999.2，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發(fā)票可是對方也沒發(fā)現(xiàn)，這個正確的進(jìn)項(xiàng)992.92和錯誤的進(jìn)項(xiàng)-999.2,之間有了差異，怎么處理？
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老師，我有家貿(mào)易公司，進(jìn)了一批貨，已經(jīng)入庫，發(fā)是也開出來了，是22年12月份的開進(jìn)來的發(fā)票當(dāng)時沒發(fā)現(xiàn)稅號開錯了，23年1月份的發(fā)現(xiàn)了這個問題，我是要全部把票寄回對方充紅嗎？
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老師，我們公司12月份開了紅字信息表給對方，對方1月24號開的負(fù)數(shù)發(fā)票，但是由于紅字信息表有誤，所以對方1月31號把負(fù)數(shù)發(fā)票就作廢了，我1月31號又重新開了一份正確的紅字信息表 第一個問題：我這邊需要做什么，需要把12月份的紅字信息表撤銷嗎 第二個問題：我1月份報稅的時候已經(jīng)把負(fù)數(shù)發(fā)票算進(jìn)去了，現(xiàn)在沒有了這張負(fù)數(shù)發(fā)票，我又該怎么處理
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老師，快遞公司給我們公司開發(fā)票，我在4月才發(fā)現(xiàn)對方把我們的稅號開錯了一個字母，今年1月和3月的發(fā)票都開錯了一個字母，我就把這三張發(fā)票全部退回讓對方重開了正確的過來，現(xiàn)在我拿到的三張發(fā)票開票時間都是4月份的，那我前面1月和3月的憑證是要先紅沖然后在4月份再做正確的對嗎？
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那我該入庫的還是要入庫的呀，下面沒發(fā)票怎么辦，老板有兩家公司，一家公司轉(zhuǎn)到另一家公司100萬周轉(zhuǎn)，做什么科目，沒有利息的
好，你的產(chǎn)品到了，可以暫估的，借庫存商品，貸應(yīng)付賬款，暫估就是了。
借銀行貸其他應(yīng)付款 支付的一方，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。
周轉(zhuǎn)做什么科目，短期借款還是其他應(yīng)收款，還是應(yīng)收賬款
其他應(yīng)付款、其他應(yīng)收款做不了短期借款，從銀行或者是金融機(jī)構(gòu)借錢才可以做短期借款或者是長期借款。
公司與某公司有業(yè)務(wù)來往，既在某公司進(jìn)貨，某公司又來我公司進(jìn)貨，像這種情況，我是掛一個科目應(yīng)收賬款還分開再做個應(yīng)付賬款？
掛一個科目就可以的，你之前用了哪個科目，現(xiàn)在還是用哪個科目？
你現(xiàn)在這兩個需要對沖的情況下，兩個科目余額分別是多少，借方貸方。
如果我進(jìn)項(xiàng)多，沒賣出那么多貨，我可以先抵扣進(jìn)項(xiàng)少交增值稅嗎？
可以的，可以這么做的。