老師，我是小規(guī)模，2022.3月開了專票4000，已申報，稅率1；2022年12月我把它（4000）開了紅字發(fā)票，稅率1。4月以后的稅率是3，我12月開了專票10000，這個我怎么申報填表？如果按10000-4000=6000申報，4000就少了2個點的稅，我在百度看有老師說，那2個點在減征額那填，可不可以直接這樣填？
同學你好 是這樣填寫的
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我是個體工商戶。2021年12月也就是第四季度共開了普通發(fā)票200000。然后我在增值稅申報表第11列“未達起征點銷售額”填寫的“200000” 申報成功后比對結果顯示“本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額200000的2%請確認填寫是否正確” 不知道這個要怎么操作，我記得上次申報只需要在“未達起征點銷售額”填寫開的發(fā)票額度就通過了。
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，商貿(mào)企業(yè)，我在補去年的賬，去年8月份開錯發(fā)票，本來要開一個點的，開錯了，開了5個點的。去年10月份紅沖掉了，又再開具一個點的正確發(fā)票。去年報第3季度，增值稅的時候，跟稅管員說了，按正確的一個點來報。10月份這個月就再沒開過發(fā)票了。那我該如何做分錄呢？可以直接在8月份的時候按一個點的來入賬嗎？然后后面的紅沖就不需要再做了，這樣可以嗎？
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老師，我是小規(guī)模，2022.3月開了專票4000，已申報，稅率1；2022年12月我把它（4000）開了紅字發(fā)票，稅率1。4月以后的稅率是3，我12月開了專票10000，這個我怎么申報填表？如果按10000-4000=6000申報，4000就少了2個點的稅，我在百度看有老師說，那2個點在減征額那填，可不可以直接這樣填？
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老師 我司是小規(guī)模納是季度的 現(xiàn)在報增值稅是這情況 第一季度增值稅專票銷售額60164元 普票是4500元。因在1月4日開了免稅的4500元 后政策來了說是要1個點的稅。那報增值稅申報表時如何填寫這份表
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小規(guī)模納稅人季度30萬免稅，如果一月3萬，2月18萬，3月1萬，合計季度22萬，這種季度合計小于30萬，但其中有個月度超過了10萬，可享受這個免稅政策嗎
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老師我們廠是砂石生產(chǎn)加工銷售的企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)二個月了，昨天在做申報時忘記做資源稅零申報了，今天申報可以嗎？有什么大影響？
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基于經(jīng)濟訂貨擴展模型進行存貨管理，若每批訂貨數(shù)為600件，每日送貨量為30件，每日耗用量為10件，則進貨期內(nèi)平均庫存量為（ ）。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
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老師，新接手的建筑公司會計，申報匯算清繳年報的時候，把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了，把開勞務發(fā)票的金額也加上了，到導致稅務局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致，如不一致需更正哪頭，是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復我一下”，咋辦還能更正嗎，老會計教我填的，科目掛的太亂了，早知道按照個稅系統(tǒng)報了，我看政策說，可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會，
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你好，我是做珠寶玉石加工及銷售的，經(jīng)營范圍有加工和銷售等范圍，我所了解到加工應繳納消費稅百分之十，銷售一個季度有免稅二十或三十萬，那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票，在免稅額度內(nèi)，我還需要按加工稅繳納稅費嗎？
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這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊，為什么c也是對的，還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定？教材上也沒有啊
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老師您說
你第一季度申報的時候2%的減免的填寫在減征額
老師，那這樣填寫，第三個表減免表，還用填嗎？我直接這樣填就行，不用和稅務說是嗎？
你現(xiàn)在申報的不是第四季度嗎
是四季度的，您的意思是，第一季度申報2%填在減征額，現(xiàn)在紅沖，填成負數(shù)，是正好的。
紅沖的填寫在負數(shù)那里
負數(shù)？老師我這樣10000-4000=6000填在1.2欄，6000的稅填在本期應納稅額，差的2%（負數(shù)）填在應納稅額減征額（這個對應的是1季度的減征）
對的 之前的現(xiàn)在負數(shù)沖減
申報時讓填減免稅表，但是減免稅性質(zhì)沒有符合的
同學你好 沒有免稅的嗎
沒有，反復看了
同學你好 那你問問你們當?shù)剡€免稅嗎