你好 按Ctrl%2BShift%2BF6,出現(xiàn)反結賬輸入密碼界面,輸入密碼后,完成反結賬

老師,公司處于籌建期,我是11月份建的賬錄入的原始卡片,現(xiàn)在12月份了,固定資產憑證我是自己錄入的,不是自動生成的。本來期初余額應該都是0的,但是現(xiàn)在不平,我只好在期初錄了固定資產的數(shù)才平??墒抢塾嬚叟f還是不平?,F(xiàn)在原始卡片也不能修改了,因為沒有在當月,怎么辦?。?/p>
用友U8,2022.10月59號憑證固定資產模塊生成的憑證,已經結賬到11月,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)卡片,名稱未寫數(shù)量。如茶水柜1個,問可能反結賬,反記賬,反審核,作廢期末損益結轉憑證,作廢折舊憑證,這樣可以修改卡片嗎?(另問固定卡片生成憑證可要作廢,修改后重新生成憑證呢,還是不重新生成憑證,只修卡片的名稱,但要重新計提折舊?
老師用友U8,2022.10月59號憑證固定資產模塊生成的憑證,已經結賬到11月,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)卡片,名稱未寫數(shù)量。如茶水柜1個,問可能反結賬,反記賬,反審核,作廢期末損益結轉憑證,作廢折舊憑證,這樣可以修改卡片嗎?(另問固定卡片生成憑證可要作廢,修改后重新生成憑證呢,還是不重新生成憑證,只修卡片的名稱,但要重新計提折舊?
老師用友U8,2022.10月59號憑證固定資產模塊生成的憑證,已經結賬到11月,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)卡片,名稱未寫數(shù)量。如茶水柜1個,問可能反結賬,反記賬,反審核,作廢期末損益結轉憑證,作廢折舊憑證,這樣可以修改卡片嗎?(另問固定卡片生成憑證可要作廢,修改后重新生成憑證呢,還是不重新生成憑證,只修卡片的名稱,但要重新計提折舊?
用友u8,10月固定資產卡片要修改,現(xiàn)在11月份賬已經做齊,己審核憑證己記賬,只是11月還沒有結賬呢,如何反結賬到10月?
為什么A是錯的?他不是已經支付了?不應該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項目,但是它的d選項是已經簽訂了長期協(xié)議,應該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結轉成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經銷售完畢且供應商已經沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
就是我想問,是2022.10.31日登錄系統(tǒng),還是2022.11.30日登錄系統(tǒng)反結賬?(11月還沒有結賬到12月)
這個是11.30來進行反結賬的