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3.某市生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年度發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售產(chǎn)品,取得不含稅銷售額6000萬元。(2)應(yīng)扣除的銷售成本2000萬元。(3)繳納增值稅1200萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加及地方教育附加500萬元(4)發(fā)生銷售費(fèi)用400萬元,管理費(fèi)用600萬元。(5)非廣告性贊助支出10萬元,被環(huán)保部門罰款支出5萬元。(6)2017年度,2018年度經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)的虧損額分別為160萬元和140萬元。要求:計(jì)算2019年度該企業(yè)應(yīng)納企業(yè)所得稅。

2023-01-03 16:05
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-03 16:06

同學(xué)你好 這個(gè)稅率是多少

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同學(xué)你好 這個(gè)稅率是多少
2023-01-03
您好 稍等 計(jì)算過程如下
2023-01-03
您好 利潤總額6000-2000-500-400-600-10-5=2485 贊助支出扣除限額2485*0.12=298.2? 可以全額扣除 罰款不能扣除? ?納稅調(diào)增 2485%2B5=2490 2019年度該企業(yè)應(yīng)納企業(yè)所得稅(2490-160-140)*0.25=547.5
2023-01-03
你好 計(jì)算202X年該生業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)會(huì)計(jì)利潤總額=6000萬—3000萬—48萬—500萬—800萬—10萬—5萬 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=6000萬—3000萬—48萬—500萬—800萬—10萬—5萬%2B10萬%2B5萬—40萬 應(yīng)納稅額=(6000萬—3000萬—48萬—500萬—800萬—10萬—5萬%2B10萬%2B5萬—40萬)*25%
2022-06-01
你好 計(jì)算202X年該生業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)會(huì)計(jì)利潤總額=6000萬—3000萬—48萬—500萬—800萬—10萬—5萬 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=6000萬—3000萬—48萬—500萬—800萬—10萬—5萬%2B10萬%2B5萬—40萬 應(yīng)納稅額=(6000萬—3000萬—48萬—500萬—800萬—10萬—5萬%2B10萬%2B5萬—40萬)*25%
2022-06-01
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