這是我7-9月份的報(bào)表，這是我10月份的報(bào)表，你幫我看看哪里出了問題，10月份是一般納稅人了，10月份之前是小規(guī)模，本年累計(jì)數(shù)那里是不是錯(cuò)了啊老師
你好；? ?本年累計(jì)是1-10月的合計(jì)金額的；? 累計(jì)金額不會(huì)錯(cuò)誤的；? ?你去看看小規(guī)模期間 累計(jì)金額是多少? ??
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老師你好！我是小規(guī)模納稅人，種樹苗是免稅的，我7－9月份的報(bào)表都做完了，我要申報(bào)季報(bào)的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)金額這怎么填??？我4－6月份收入是21萬，7-9月份收入是15萬
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老師，我們公司從9月份開始有工資，我10月份申報(bào)了10月份發(fā)放的9月份工資，應(yīng)該是做錯(cuò)了對(duì)吧，然后我11月份就零申報(bào)了一次個(gè)稅。那我10月份的工資表之前是不是也得做①?gòu)垈€(gè)稅零申報(bào)的工資表呀
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老師，如果9月份從小規(guī)模變成一般納稅，10月份申報(bào)的時(shí)候認(rèn)證了9月份之前小規(guī)模的進(jìn)項(xiàng)也抵稅了，這個(gè)應(yīng)該怎么處理，是不是只要做下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就好了，那在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是需要更正10月份的報(bào)表？
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老師我們公司2021年5月10日注冊(cè)的，在2022年的9月19日變成一般納稅人的，在2022年9月之前的賬我這里沒有，我現(xiàn)在創(chuàng)建新賬套啟用寫什么日期，那我10月份申報(bào)稅就申報(bào)9月份的嗎？還是要申報(bào)7-8月的，因?yàn)?-8月屬于小規(guī)模納稅人
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這是我7-9月份的報(bào)表，這是我10月份的報(bào)表，你幫我看看哪里出了問題，10月份是一般納稅人了，10月份之前是小規(guī)模，本年累計(jì)數(shù)那里是不是錯(cuò)了啊老師
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好的，那未開具發(fā)票那里可以填寫負(fù)數(shù)嗎？
你好； 是的；? ?未開票收入 你要是紅沖了。 就是 減去 寫負(fù)數(shù)金額的?
老師 稅控盤的銷項(xiàng)稅額跟我報(bào)的增值稅報(bào)表的銷項(xiàng)稅差二分錢，這個(gè)可以不管嗎
你好 ；? 寫正數(shù)金額 ； 你是發(fā)生了 金額 不會(huì)寫負(fù)數(shù)； 除非你紅沖了無票收入 才會(huì)寫負(fù)數(shù)?
我是紅沖了無票收入
你好； 紅沖了無票收入； 寫負(fù)數(shù)金額??
寫了，但是我寫的時(shí)候差了0.02，那怎么弄
你好；? 你差額0.02 ； 去看看? ?是不是四舍五入導(dǎo)致的??
那如果是四舍五入的還需要管嗎
你好；如果系統(tǒng)自動(dòng)的話； 就不管 ；到時(shí)賬上調(diào)整這個(gè)差異即可??