那我吧兩個(gè)年底的都紅沖了然后做到現(xiàn)在的憑證里嗎

對的，是的，是這么做的。

可是能結(jié)轉(zhuǎn)過來嗎，我都把余額結(jié)平了咋辦

你好 你試下 之前應(yīng)該不平才對呀

我今天做了這個(gè)

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是什么業(yè)務(wù)的？

是有些福利性費(fèi)用

你不是不需要交稅嗎？怎么這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅還在貸方？

額那我現(xiàn)在該咋辦老師無從下手了

那你查每個(gè)月的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額 賬上和申報(bào)的

然后我該咋調(diào)整，關(guān)鍵現(xiàn)在結(jié)賬了，又不讓反結(jié)賬我該咋辦

反結(jié)賬，你也得有一個(gè)原因不是吧？你現(xiàn)在查出原因怎么反結(jié)賬？怎么修改？無從下手？

是呢老師我應(yīng)該咋做