因?yàn)楝F(xiàn)在模擬公司入賬，這個(gè)月的銷(xiāo)售收入是4萬(wàn)，然后管理費(fèi)用是4萬(wàn)多，原材料是2萬(wàn)多，具體數(shù)字在下面那個(gè)圖中，然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面，那么就沒(méi)有本年利潤(rùn)了，本年利潤(rùn)有借方余額是這樣做的么，要是錯(cuò)了能不能說(shuō)明一下應(yīng)該怎么寫(xiě)，然后本年利潤(rùn)有借方余額表明這個(gè)公司虧損了，利潤(rùn)是否無(wú)法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅，然后借方余額要結(jié)平么，然后我上半年已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅，我上半年有利潤(rùn)，但是我下半年沒(méi)有利潤(rùn)，利潤(rùn)是虧損的，那么應(yīng)該怎么解決，怎么做這個(gè)賬， 我問(wèn)的問(wèn)題請(qǐng)老師一一說(shuō)明

我們公司才做賬兩個(gè)月 本月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的期末余額有差異 ，應(yīng)該怎么調(diào)整呢？是期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候成本本應(yīng)該在借方 然后入到貸方，是負(fù)數(shù) 這個(gè)差額怎么調(diào)整

請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題：2019利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)與科目余額表的本年利潤(rùn)不一致，經(jīng)過(guò)查證后發(fā)現(xiàn)時(shí)損益類(lèi)中財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入計(jì)入貸方，請(qǐng)問(wèn)在不調(diào)整去年財(cái)務(wù)報(bào)表的前提下應(yīng)該怎樣調(diào)整

老師，我去年本年利潤(rùn)有18萬(wàn)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，到今年4月份的時(shí)候才結(jié)轉(zhuǎn)的，但我在看總賬的時(shí)候，4月份之前本年利潤(rùn)余額減去上年18萬(wàn)就得到今年利潤(rùn)了，可是4月份我把上年的18萬(wàn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配后，今年的利潤(rùn)就不知道該怎么算了，比如:本年利潤(rùn)貸方10萬(wàn)，借方5萬(wàn)，余額該是5萬(wàn)吧，單總賬的本年利潤(rùn)余額就是5+18=23萬(wàn)，到底該怎么去算

本年利潤(rùn)貸方有1.24的余額，查看是5月份的利息收入賬務(wù)錯(cuò)誤，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整，然后重新結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)可以平呢？