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Q

某事業(yè)單位2022年發(fā)生以下業(yè)務：(1）該單位1月職工薪總額為900000元，代扣代繳住房公積金50000元，代扣代繳社會保險費12000元，代扣代繳個人所得稅3600元，代扣為職工付的房租、水電費共7500元。計算該單位1月代扣代繳稅費和代扣墊付費用，并編制分錄。⑵使用財政直接支付方式支付職工薪剛和代繳住房公積金、社會保險費和個人所得稅，并編制分錄。

2022-12-31 09:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-12-31 10:21

尊敬的學員您好！參考一下。 借，單位管理費用 900000 貸，應付職工薪酬 900000 借：應付職工薪酬 73100 貸：財政撥款收入 73100 預算會計 借：其他支出-房租水電7500 其他應交稅費-個人所得稅3600 其他應付款-代扣社保及住房公積金 62000 貸：財政撥款預算收入73100

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尊敬的學員您好！參考一下。 借，單位管理費用 900000 貸，應付職工薪酬 900000 借：應付職工薪酬 73100 貸：財政撥款收入 73100 預算會計 借：其他支出-房租水電7500 其他應交稅費-個人所得稅3600 其他應付款-代扣社保及住房公積金 62000 貸：財政撥款預算收入73100
2022-12-31
你好稍等一會回復。
2022-12-31
同學您好，正在解答
2022-12-31
同學您好，正在解答
2022-12-31
同學您好， （1）代扣職工社保、公積金、個稅并實發(fā)工資時， 財務會計分錄， 借：應付職工薪酬? 100000 ? 貸：其他應付款—代扣住房公積金? 5000 ? ? ? ? ? ? ? ? —代扣社會保險費? 1200 ? ? ? 其他應交稅費—應交個人所得稅? 3600 ? ? ? 其他應收款—代扣為職工墊付房租、水電? 7500 ? ? ? 財政撥款收入? 82700 預算會計分錄， 借：行政支出（或事業(yè)支出）? ?82700 ? 貸：財政撥款預算收入? 82700 （2）代繳住房公積金、社保、個稅時， 財務會計分錄， 借：其他應付款—代扣住房公積金? 5000 ? ? ? ? ? ? ? —代扣社會保險費? 1200 ? ? 其他應交稅費—應交個人所得稅? 3600 ? 貸：財政撥款收入? 9800 預算會計分錄， 借：行政支出（或事業(yè)支出）? 9800 ? 貸：財政撥款預算收入? 9800
2022-06-25
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