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Q

3、某公司2018年的經(jīng)營業(yè)務(wù)如下。(1)取得銷售收入4000萬元。(2)銷售成本2450萬元。(3)發(fā)生銷售費(fèi)用800萬元(其中廣告費(fèi)620萬元),管理費(fèi)用600萬光(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬元)，財務(wù)費(fèi)用98萬元。(4)銷售稅金360萬元(含增值稅280萬元)。(5)營業(yè)外收入280萬元，營業(yè)外支出160萬元(含通過公益性社會團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款8萬元，支付稅收滯納金10萬元，贊助汽車?yán)惖闹С?0萬元，支付供貨商違約金3萬)(6)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額300萬元、撥繳職工工會經(jīng)費(fèi)7萬元、支出職工福利費(fèi)45萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)25萬元。要求:計(jì)算該公司會計(jì)利潤總額，廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、捐贈支出、稅收滯納金、贊助支出和違約金、工會經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、職工教育費(fèi)對應(yīng)納稅所得額的調(diào)整，最后計(jì)算本年度應(yīng)納稅所得額以及實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅額。(每步3分，共30

2022-12-30 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財稅講師

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2022-12-30 10:48

同學(xué)你好 利潤總額是收入減去成本費(fèi)用

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同學(xué)你好 利潤總額是收入減去成本費(fèi)用
2022-12-30
學(xué)員您好，現(xiàn)在計(jì)算
2021-12-18
會計(jì)利潤的計(jì)算是 4000-2430-820-600-98-80+280-160=92
2022-11-02
你好，會計(jì)利潤總額=2500%2B70-1100-670-480-60-40-50=170萬元 　　廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)調(diào)增所得額=450-2500*15%=75萬元 　　業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增所得額=15-15*60%=6萬元 　　2500*5‰=12.5萬元＞15*60%=9萬元 　　捐贈支出應(yīng)調(diào)增所得額=30-170*12%=9.6萬元 　　150*0.02=3，工會經(jīng)費(fèi)無需調(diào)整。 ? ? ? 150*0.14=21，福利費(fèi)調(diào)增25.3-21=4.3萬元 ? ? ? 150*0.08=12，職工教育經(jīng)費(fèi)無需調(diào)整。 　　應(yīng)納稅所得額=170%2B75%2B6%2B9.6%2B6%2B4.3=270.9萬元 　　2018年應(yīng)繳企業(yè)所得稅=270.9*25%=67.725萬元
2022-01-05
會計(jì)利潤的計(jì)算過程是 3000-1500-700-500-80-40%2B70-50=200
2021-07-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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