老師 請問一下房地產(chǎn)企業(yè)，開工儀式，發(fā)生的住宿費(fèi)餐飲費(fèi)，記入什么？？？？
您好，借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款
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老師好，房地產(chǎn)行業(yè)，工程部發(fā)的餐飲費(fèi)，入什么科目
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請問老師公司員工培訓(xùn)發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)住宿費(fèi)路費(fèi)餐飲費(fèi)合計一起計入管理費(fèi)用—福利費(fèi)還是分開計？
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老師 請問一下房地產(chǎn)企業(yè)，開工儀式，發(fā)生的住宿費(fèi)餐飲費(fèi)，記入什么？？？？
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老師好！請師你維修廠里的設(shè)備，發(fā)生餐費(fèi)住宿費(fèi)，工錢，請問可以全部記入制造費(fèi)用嗎？還是吃住記入業(yè)務(wù)招待費(fèi)？
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老師，麻煩問下員工去外地招待客人，員工產(chǎn)生的住宿費(fèi)記入什么科目的
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物流公司，司機(jī)報銷的違章費(fèi)用怎么入賬
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老師，我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了，現(xiàn)在對方開多了想部分紅沖發(fā)票，是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
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公司監(jiān)事不退出，就要強(qiáng)制性不繳社保嗎？
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老師，有時遇到開了專票，但是只先支付一部分款，但是又不想，按發(fā)票不含稅金額計入成本，想每次支付時再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分，進(jìn)項稅要自己算出來嗎？這個賬務(wù)怎么做分錄呢？ 我上面講的兩種情況是： 情況一：如果先全額入賬（收到發(fā)票），則 借：XX成本/費(fèi)用 進(jìn)項稅費(fèi) 貸：應(yīng)付 借：應(yīng)付（其中一部分） 貸：銀行（其中一部分） 情況二（收到發(fā)票）： 借：應(yīng)付（其中一部分） 貸：銀行（其中一部分） 付尾款時： 借：應(yīng)付（剩余部分） 進(jìn)項稅額 貸：銀行（剩余部分）
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老師我們是醫(yī)藥公司，開藥品的發(fā)票，現(xiàn)在價格調(diào)增，往上沖差，沖差金額是正數(shù)14.4，我能不能開發(fā)票，不填數(shù)量、單價，直接填金額14.4，這樣開發(fā)票合規(guī)嗎？
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老師，我在稅務(wù)師當(dāng)審計助理，我個人可以開一個小規(guī)模的獨(dú)資企業(yè)嗎，
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老師，應(yīng)付賬款借方余額代表別人欠我們的錢？
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一個生產(chǎn)加工公司，進(jìn)來的原材料，有的直接賣有的用于生產(chǎn)，這怎么做賬呀，這個
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請問下建筑業(yè)，印花稅是交銷項合同還是進(jìn)銷項合同之合繳納
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管理費(fèi)用的開辦費(fèi)嗎？老師這個費(fèi)用 企業(yè)所得稅可以全額扣除嗎？？？
你好，可以的， 沒問題
老師 請問一下 ，實際發(fā)生了11402元住宿費(fèi)，但是酒店開了11420的增值稅專用發(fā)票，這個該怎么記賬？？
同學(xué)您好，按實付款項11402記賬就可以了
專票金額，共，11420元，不含稅金額 10773.58 增值稅 646.42。。實際支付11402
老師 這個分錄怎么寫??？
您好，借：管理費(fèi)用（倒擠），應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額）646.42貸：銀行存款11402
老師 我還看到一種，是用11402元價稅分離，按照稅率，分別算出稅額和不含稅金額 這樣可以嗎？
你好，也行的， 沒問題