是不是還要重新申報企業(yè)所得稅報表和匯算清繳報表

對的，是的，是這么做的。l

去年的的錯了 我現(xiàn)在更正申報這么多報表會不會有什么問題啊

你好，你調(diào)整之后是正確的，沒有問題的。

老師 問題不大 當(dāng)時費(fèi)用分錄 然后下個月我反方向做分錄 但是不曉得為啥 利潤表就比資產(chǎn)負(fù)債表多了這個費(fèi)用金額 當(dāng)時沒發(fā)現(xiàn) 今天才發(fā)現(xiàn)

好，把這個費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù)，不要放到相反的分錄。

老師 能講一下這是什么原理嗎 之前一直都是反方向沖銷 哪曉得這個費(fèi)用反方向沖銷還增加了利潤

費(fèi)用的發(fā)生額是在借方，如果放在貸方的話，可能他結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候沒法取數(shù)。

哦哦 意思沒取到數(shù) 所以我的利潤表會比資產(chǎn)負(fù)債表多哈

是的是的，可以這么理解的。

好的 老師 所以我從去年7月就錯了 一直多了這個費(fèi)用金額 今天才發(fā)現(xiàn)利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表對不上 才找出來原因 老師 我要從去年改到今年 改這么多會不會有問題啊

你好，沒有問題的，你錯誤的改成正確的，有什么問題啊。

要的 謝謝老師 我剛剛在電子稅務(wù)局改了財務(wù)報表 去年的可以直接重新申報 意思我就直接更正申報就可以哈 不用去大廳哈

對的，是的，只要你在電子稅務(wù)局能修改就行。

好的 老師 那我更改了分錄 后面損益也變了 去年的憑證 明細(xì)賬是不是都得重新打印啊

對的，是的，需要這么做的。

好的 謝謝 老師 我們虧損了140萬 然后資產(chǎn)負(fù)債表未分配期末岳是125萬 留底進(jìn)項稅額是15萬 這樣是不是對的呢