老師我發(fā)現(xiàn)記賬公司把2021年12月的一筆業(yè)務(wù)做錯了，是物業(yè)收了我們公司的裝修押金，她直接做成了應(yīng)付賬款，我現(xiàn)在空余直接調(diào)賬: 借：其他應(yīng)收賬款-XX，貸：應(yīng)付賬款--XX嗎？
嗯嗯呢，可以的，沒問題的
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老師我發(fā)現(xiàn)記賬公司把2021年12月的一筆業(yè)務(wù)做錯了，是物業(yè)收了我們公司的裝修押金，她直接做成了應(yīng)付賬款，我現(xiàn)在空余直接調(diào)賬: 借：其他應(yīng)收賬款-XX，貸：應(yīng)付賬款--XX嗎？
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老師，我們公戶借給別家公司30萬，現(xiàn)在欠費(fèi)70萬，我想把30萬其他應(yīng)收款直接轉(zhuǎn)為應(yīng)付賬款，再直接付剩下的40，借應(yīng)付賬款30貸其他應(yīng)收款30借應(yīng)付賬款40貸銀行存款40，我這樣做賬，再補(bǔ)開一張70的全額發(fā)票是嗎
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老師之前別的公司替我們代付裝修費(fèi)，借預(yù)付賬款-裝修公司，貸其他應(yīng)付款，然后我們還有其他應(yīng)收款和這家公司，合并后其他應(yīng)付款為零了，現(xiàn)在這筆款裝修發(fā)票開給了別人家，是不是直接紅沖這筆就行了，我想問一下是用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款啊
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老師 我想請教一下 供貨商直接將商品幫裝修公司送到了工地，裝修公司在收到供貨商的送貨單、收據(jù)和發(fā)票的時候給供貨商結(jié)款的時候咋做賬呢？ 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款 還是說是： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-xx公司 借：應(yīng)付賬款-xx公司 貸：銀行存款 呢？ 還是說其他方法更好呢
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老師您好，我公司有個員工一直借款報銷費(fèi)用，現(xiàn)在這個員工其他應(yīng)收款貸方有余額，然后他有3筆費(fèi)用的報銷單我忘記沒有直接下他的賬，而是直接做了借xx費(fèi)用，貸銀行存款，老師我現(xiàn)在想把這個員工的賬調(diào)平，老師這種的應(yīng)該怎么做呢
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老師請問一下 物業(yè)費(fèi)1年3萬多，我這個是要攤銷還是一次性進(jìn)費(fèi)用里面？
可以按季度攤銷的哈
分成4次攤銷是吧？這個可以一次性做到費(fèi)用里面嗎？我怕到時候忘記攤銷了
一次性攤銷太多了。所得稅是季度預(yù)交，所以叫你季度攤銷
好的 我們這個是預(yù)繳的23年的物業(yè)費(fèi)。我現(xiàn)在做成 借：長期待攤費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)，貸：銀行存款。到3月的時候 借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸：長期待攤費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)？這樣做嗎？
是的，就是那樣做的分錄
好的 謝謝老師
不客氣，祝你工作順利，方便的話給個5星好評。禮貌用語，切勿回復(fù)！