意思是成本費(fèi)用以前都入賬了,不用再入賬
用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時(shí)候,軟件里邊兒有這個(gè)供銷存?之前跟蔡老師說的時(shí)候是按原材料。就進(jìn)原材料庫,入成品進(jìn)入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計(jì)他做的賬是,只要是購進(jìn)他全進(jìn)的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因?yàn)槎路菀咔槠陂g沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個(gè)庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個(gè)月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個(gè)老會計(jì)是那么接的。到月底結(jié)賬的時(shí)候,正常結(jié)這個(gè)帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時(shí)候。就出問題了,他就讓我輸這個(gè)產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個(gè)老會計(jì)它干的時(shí)候。說軟件兒這個(gè)人告訴他。在我公司的這個(gè)銷售出庫單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個(gè)成本價(jià)。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個(gè)單價(jià)的這個(gè)成本價(jià)去回填產(chǎn)成品的這個(gè)成本。
老師。我接手了一個(gè)銷售水產(chǎn)品的公司。他們能自開收購發(fā)票,收購活蝦。然后加工成蝦仁產(chǎn)品賣出。 以前會計(jì)的賬我有點(diǎn)看不懂。因?yàn)槲覀兪谴~。我想問下。收購發(fā)票開具的時(shí)候。 借: 原材料 增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款/其他應(yīng)付 那既然原材料增加了后面應(yīng)該有入庫單,入庫數(shù)字就是原材料數(shù)字可以吧。 加工環(huán)節(jié) 借:生產(chǎn)成本 直接材料 貸:原材料 請問這里的原材料數(shù)字要不要和收購入庫的原材料數(shù)字對上呢。上一個(gè)會計(jì)做的都會少一些。因?yàn)榛钗r都會有損耗死亡嗎?
老師,我到代理記賬公司接收一家公司賬,發(fā)現(xiàn)他每個(gè)月銀行工資實(shí)發(fā)數(shù)和個(gè)數(shù)計(jì)提數(shù)不一樣,這個(gè)工資表是那邊公司給我們?nèi)ド陥?bào)個(gè)稅用的,因?yàn)槟沁厯Q會計(jì)了,我們這邊也是,但是工資表一直都是他們做,而且全部走銀行,這個(gè)月我接收后發(fā)現(xiàn)實(shí)發(fā)數(shù)少于計(jì)提數(shù),而且還有兩個(gè)人工資實(shí)發(fā)數(shù)高于計(jì)提數(shù)幾倍,我和那邊新來的會計(jì)說要他去把今年一年的到目前為止地實(shí)發(fā)工資統(tǒng)計(jì)下來,結(jié)果那個(gè)新來的會計(jì)不想做還要甩鍋給我,讓我做,我想的是你實(shí)發(fā)多少我就做多少工資,到時(shí)匯算清繳前實(shí)發(fā)數(shù)和計(jì)提個(gè)稅數(shù)對不上就調(diào)增調(diào)減,碰到這樣地事請問老師你會怎么做?怎么和那邊老板以及會計(jì)溝通?
購買其他公司的一個(gè)原材料開了發(fā)票過來,但是就是那個(gè)發(fā)票的金額呢金額跟稅額是多開了,本來是需要支付150元的貨款,但價(jià)稅合計(jì)多開了100,開過來的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)為160元,但實(shí)際付款為150元, 一項(xiàng)項(xiàng)核對了發(fā)票明顯,看到有一項(xiàng)物料發(fā)票上開了20kg,但實(shí)際到貨才19kg,是按實(shí)際到貨去付款,這樣就導(dǎo)致了對方發(fā)票金額和稅額多開了,實(shí)際的話僅僅支付150元,銷售人員說發(fā)票不退回去了重開了,可以怎樣處理呢?
#提問#我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工,但是代加工途中對方把我們的材料報(bào)廢了,然后對方和我們對賬的時(shí)候還是按照沒有扣除報(bào)廢這個(gè)材料應(yīng)該賠償給我們的金額開具的發(fā)票,但是我們付款的話又要扣除這個(gè)對方造成的損失付款給對方,這樣就會導(dǎo)致收到發(fā)票和付款金額之間有個(gè)差額,那這個(gè)差額怎么做賬?他們多開票部分需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師。你好,一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票是要專票才可以抵扣哦
老師 這個(gè)海關(guān)單進(jìn)口的 為什么只能抵扣稅額,不含稅金額為什么不用申報(bào)印花稅
增值稅申報(bào)表上的稅款是22287.11,賬上的金額少了一分,計(jì)入什么科目
老師這個(gè)是老板自己拿錢充值的etc,發(fā)票開來的不同,是不是我可以合并一起做賬其他應(yīng)付款,然后發(fā)票匯總粘貼一起
我想問一下 我簽的服務(wù)合同 但是我服務(wù)合同里面包括了貨物的 但是我們主要就是維保服務(wù) 貨物等于是在這個(gè)服務(wù)內(nèi)的 這種情況下我們只開服務(wù)發(fā)票 是可以的吧。那這種情況下我貨物的進(jìn)項(xiàng)票怎么處理呢?
銀行自動扣的,備注貸款還款,我怎么判斷是貸款利息還是本金
老師好,集團(tuán)審計(jì),不重要的組成部分,用了解組成部分的cpa嘛?
老師,成品出庫如果不走發(fā)出商品科目能走什么科目呢,我們的外審老師說不走發(fā)出商品科目
老師,甲公司的股東有A和B。A是公司,B是個(gè)人。如果A轉(zhuǎn)讓股權(quán),是不是A去準(zhǔn)備資料,然后去稅務(wù)局辦理股權(quán)變更。B轉(zhuǎn)讓股權(quán),是不是甲公司準(zhǔn)備資料,甲公司去辦理股權(quán)變更啊
如果工資需要給員工代扣代繳個(gè)人所得稅,每月15號之前申報(bào)之后。這筆稅款是通過對公銀行什么時(shí)候扣除呢