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Q

1、甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事空調(diào)生產(chǎn)，2021年8月有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)購進生產(chǎn)用原材料及水、電等取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅共計25萬元。(2)購進一批小電器，作為獎勵發(fā)給職工，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為0.5萬元。(3)購進生產(chǎn)檢查設(shè)備，取得增值稅專用發(fā)票，注明的價款30萬、增值稅3.9萬元(4)將成本為20萬的自產(chǎn)特制空調(diào)用于本企業(yè)職工宿舍，這批特制空調(diào)沒有同類產(chǎn)品價格。(5)當(dāng)月銷售汽車，收取價稅合計金額600萬元，另外收取包裝費78萬元，開具了增值稅普通發(fā)票。注:成本利潤率為10%，取得的增值稅專用發(fā)票已通過稅務(wù)機關(guān)認證。(共12分)要求:(1)分析購進小電器作為獎勵發(fā)給員工，進項稅是否可以抵扣。(2分)(2)計算可以扣除的進項稅額。(3分)(3)計算出本月的銷項稅額。(4分)(4)計算本月應(yīng)納增值稅稅額

2022-12-27 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-12-27 10:42

同學(xué)你好 借原材料 借進項 貸應(yīng)付賬款

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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