1.我單位在1月購買一批貨物90萬，當時因軍品進項稅做了轉(zhuǎn)出：借了進項，貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份，因在1月時其中的一張發(fā)票信息開錯，銷售方將正確的那張是100285重新開具，但當月對方繁忙，未開紅字負數(shù)票，我把正確的100285正數(shù)入賬，同樣也進項做了轉(zhuǎn)出，進項稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份，我給對方開了紅字信息表，但導入發(fā)票號碼錯誤，導致了紅字信息表也開錯，最后對方給我開了紅字發(fā)票是錯誤的另一金額：-100920，進項：-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn)，做賬還按正確的：借進項-999.2，貸進項轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發(fā)票可是對方也沒發(fā)現(xiàn)，這個正確的進項992.92和錯誤的進項-999.2,之間有了差異，怎么處理？

是這樣的，我剛剛?cè)€醫(yī)療耗材企業(yè)工作，企業(yè)有進銷存和獨立的財務(wù)軟件?，F(xiàn)在入庫商品當月不一定取得發(fā)票，發(fā)出去的商品不一定都開銷售發(fā)票。因為商品很多我想這么做可不可以。每月收入按開出的發(fā)票確認收入申報納稅，入庫按取得發(fā)票做庫存商品，結(jié)轉(zhuǎn)成本時按開出發(fā)票商品的出庫金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是又怎樣保證我?guī)齑嬗囝~與進銷存的庫存金額一致呢？

新產(chǎn)品第一次采購，11月采購入庫100件，全部售出，開票開錯但未來得及做費，導致當月開出銷項發(fā)票110件，這個做賬要怎么做呢，有10件是12月要開紅字發(fā)票的，成本不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)

老師你好，我所在的公司目前主營業(yè)務(wù)是幫一家商貿(mào)企業(yè)做鋼材加工貿(mào)易，每個月只會開加工費的票，支付工人工資，鋼材采購和銷售都不經(jīng)過我們，每個月賬務(wù)處理都沒有委托加工物資這一項，直接只有加工費銷項發(fā)票，以及一些零星的加工配件采購，現(xiàn)在我會每月把工人工資和零星的加工配件全部結(jié)轉(zhuǎn)成本，我想請問我在做成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候，需要做什么樣的附件呢，麻煩老師解答一下，謝謝

老師，2023年9月我們公司從國內(nèi)A公司采購了一批貨100噸，每噸10萬元，9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了，入庫時發(fā)票少了1噸，我們收到采購發(fā)票時，借：庫存商品100萬，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項）13萬，貸：銀行存款113萬，10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們，但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣，10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了，我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票，但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票，請問老師這時我們該怎么做分錄呢，又怎么把99噸發(fā)票入賬呢，請老師把9到11月相關(guān)分錄寫出來給我們一下，謝謝老師，麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下，多謝老師