你好;? ? ? 可以的;? 你申報(bào)期內(nèi)? ? 去認(rèn)證即可;? ?
就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒(méi)有操作,還沒(méi)有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒(méi)有開(kāi),開(kāi)具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來(lái)都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒(méi)有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒(méi)有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒(méi)有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒(méi)有關(guān)系,還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。
老師 您好 想問(wèn)下 1.我們單位在2020年11月給對(duì)方單位(不在一個(gè)?。╅_(kāi)好專票(對(duì)方到現(xiàn)在還沒(méi)有認(rèn)證) 并提交外經(jīng)證 在今天開(kāi)好退票了 那我們是把退票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)自己留存哈 再收回之前的原發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 就可以了哈 因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有認(rèn)證的情況 2. 外經(jīng)證11月已經(jīng)申請(qǐng)了 現(xiàn)在還沒(méi)有聯(lián)系上對(duì)方 不管對(duì)方有沒(méi)有交稅 我們都可以撤銷外經(jīng)證的申請(qǐng)哈 (假如對(duì)方交稅 那再退即可 (假如對(duì)方?jīng)]有撤銷 我們申請(qǐng)的外經(jīng)證 可以不撤銷 然后不做處理 可以么 )假如對(duì)方?jīng)]有交 那直接撤銷 老師 是這樣操作么)謝謝您
老師,我 公司是銷售中央空調(diào),2016年成立 一直沒(méi)有做內(nèi)賬,從2021.1月份開(kāi)始建賬,設(shè)置了現(xiàn)有數(shù)據(jù)的初始余額。有個(gè)問(wèn)題,1月份收到張進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn)的發(fā)票,這10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票是2020年5月的發(fā)票,且款已付清,貨已收到過(guò)的了,現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)回(跟這個(gè)發(fā)票是幾月份的沒(méi)關(guān)系,主要問(wèn)題就是這個(gè)發(fā)票回來(lái)后會(huì)認(rèn)證,到時(shí)實(shí)際留抵的進(jìn)項(xiàng)怎么和實(shí)際的相符合)發(fā)票還有400多萬(wàn)沒(méi)有開(kāi)回來(lái) 同樣款已付清,貨也已收到(外賬能把當(dāng)期收到以前的發(fā)票當(dāng)成當(dāng)期的庫(kù)存并結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是內(nèi)賬要求實(shí)際的,這個(gè)不是當(dāng)期的,所以不知道怎么做了??)
你好 我想問(wèn)一下 我們電子稅務(wù)局 發(fā)票系統(tǒng) 我發(fā)現(xiàn)還有幾張20年的沒(méi)有認(rèn)證 但是這幾張發(fā)票已經(jīng)找不到 那我這邊發(fā)票系統(tǒng)和做賬分別應(yīng)該怎么處理 這幾張票我現(xiàn)在還可以抵扣嗎 抵扣了 做賬怎么處理呢 因?yàn)閯偨邮?才發(fā)現(xiàn)這個(gè)情況 怎么簡(jiǎn)單處理呢
老師,你好,有個(gè)問(wèn)題咨詢一下。成品油發(fā)票未認(rèn)證已開(kāi)具銷賬有關(guān)系嗎?因?yàn)檫€沒(méi)到下次征期,得1月1日后才可以認(rèn)證?有的話怎么處理
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟(jì)法中董事會(huì)過(guò)半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)
你好老師,我公司是二手車經(jīng)銷企業(yè),開(kāi)具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開(kāi)具增值稅發(fā)票嗎?
這道題的D是對(duì)的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬(wàn)的存貨,實(shí)物有6.700萬(wàn)左右,需要開(kāi)好多的發(fā)票出來(lái)呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費(fèi)品不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,只能開(kāi)具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動(dòng)保護(hù)用品,可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。這個(gè)為什么這么解釋,沒(méi)太看懂答案。
老師們好,我這邊有個(gè)有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費(fèi)種認(rèn)定下來(lái),需要報(bào)個(gè)稅:經(jīng)營(yíng)所得和工資薪金所得,想問(wèn)下如何申報(bào)這兩個(gè)個(gè)稅
供應(yīng)商給開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票,是不是無(wú)論多長(zhǎng)時(shí)間(包含已經(jīng)抵扣的),是不是都能從電子稅務(wù)局查出來(lái)
請(qǐng)問(wèn):這道題bc不對(duì)嗎
好的,謝謝
不客氣的; 希望能幫到你? ?