抵扣了就要做進項轉(zhuǎn)出處理
老師,我有一張已計入20年成本的含稅15萬的發(fā)票,現(xiàn)在收到了,是一張專票,但是由于是用于免稅項目的,進項稅不能抵扣,我在20年時已全額15萬入成本,那現(xiàn)在這個專票的進項稅我怎么處理?
老師您好,我們公司是建筑公司,20年5月有收到一張進項發(fā)票,已經(jīng)付款坐成本并且認證抵扣,現(xiàn)在接到稅務(wù)局通知說這張票不能抵扣,要做進項稅額轉(zhuǎn)出,也不能做成本,想問下賬務(wù)上我要怎么處理?會計分錄怎么做啊?
你好,我公司有一張成本專票不能稅前扣除,去年已把該張發(fā)票金額全部計入成本,但這個月不小心抵扣了,賬務(wù)該如何處理呢
老師你好,年度成本的話,如果取得專票,該專票的進項稅還沒抵扣,那這個專票的不含稅金額是進入成本的了,還是專票稅還沒抵扣,這張發(fā)票就不能計入成本呢?
比如一月份的發(fā)票聯(lián)我已經(jīng)全部入了成本,但是1月份有些發(fā)票我還沒全部進行認證抵扣。導(dǎo)致我的財務(wù)軟件里的應(yīng)交稅費增值稅和增值稅抵扣平臺的金額不一致,我該怎么處理呢,因為稅務(wù)局提醒我們不要有滯留票。
老師,所得稅匯算關(guān)于固定資產(chǎn),不超500萬元的固定資產(chǎn)之前已在所得稅匯算時全額調(diào)減,現(xiàn)在需要把每年的折舊調(diào)增嗎
請問老師前面的財務(wù)計提工資的時候多計提了,那我現(xiàn)在接手了要怎么辦
問, ,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額分別是什么意思啊??
自己公司一直有拿費用票給財稅公司做賬,但是沒有轉(zhuǎn)過錢給報銷人?,F(xiàn)在是不是可以從公賬轉(zhuǎn)那個款給個人。
老師,小規(guī)模開多少票就生成一般納稅了?
老師你好,就是固定資產(chǎn)的折舊是含稅還是不含稅?
老師好,珠寶店(個體戶查賬征收)的綜合稅率怎么算呢?
老師好,請問發(fā)生與取得合同相關(guān)的律師咨詢費,差旅費,投標費分別計入哪里
公司車輛出租,一次開3年的租賃發(fā)票,車輛折舊能不能一次性提3年折舊
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險,工傷保險,失業(yè)保險個人部分有差額補繳,需要納入個稅扣減申報嗎?