老師，我記了一個(gè)月的賬已經(jīng)審核跟記賬了，現(xiàn)在是該轉(zhuǎn)賬生成了吧?？墒乾F(xiàn)在我轉(zhuǎn)賬生成不了，總是出現(xiàn)這個(gè)界面，老師請(qǐng)問(wèn)該怎么解決？

這個(gè)成本是自己結(jié)轉(zhuǎn)還是系統(tǒng)給你結(jié)轉(zhuǎn)？

老師，結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)應(yīng)該是這個(gè)樣子的，可是我用軟件結(jié)轉(zhuǎn)不出來(lái)

你好，這個(gè)應(yīng)該是自己寫(xiě)的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品自己結(jié)轉(zhuǎn)的。

用用軟件的話，你可以問(wèn)下你售后那邊的。

老師，這個(gè)憑證后面跟了一個(gè)庫(kù)存的明細(xì)表，但是老會(huì)計(jì)不告訴我，這是怎么來(lái)的，老師請(qǐng)問(wèn)她這個(gè)自己寫(xiě)的憑證，庫(kù)存明細(xì)的依據(jù)是什么呢？據(jù)我所知，這個(gè)庫(kù)存是她自己寫(xiě)的

正規(guī)的應(yīng)該是入庫(kù)的單價(jià)乘以銷(xiāo)售數(shù)量。

入庫(kù)的單價(jià)你可以看先進(jìn)先出的或者是加權(quán)平均的都行。

老師，還有一個(gè)問(wèn)題，就是我轉(zhuǎn)賬生成期間損益的那張憑證為什么直接就貸未分配利潤(rùn)了，不應(yīng)該生成的憑證是貸本年利潤(rùn)嗎？

應(yīng)該是損益類(lèi)的科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的，你看下你結(jié)轉(zhuǎn)的憑證怎么選擇的。

嗯嗯，老師，我剛想了一下，那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存不是用銷(xiāo)售數(shù)量乘以單價(jià)嗎，那我的銷(xiāo)售數(shù)量從哪里看？賬上嗎？

銷(xiāo)售數(shù)量看你的出庫(kù)的數(shù)量。

看你開(kāi)發(fā)票的數(shù)量也可以的。

嗯嗯，明白了，非常感謝老師！