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DF公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,銷售商品和提供勞務均屬于公司的主營業(yè)務。假定銷售商品、原材料和提供勞務均符合收入確認條件,商品、原材料售價中不含增值稅,且成本在確認收入時逐筆結轉,不考慮其他因素。2016年3月,華榮公司發(fā)生如下交易事項: (1)月初委托某公司銷售甲商品,代銷協(xié)議約定的商品售價為800萬元,代銷手續(xù)費為售價的10%,月底收到代銷清單,注明已經(jīng)銷售了商品的75%,同時收到代銷款,并結算了代銷手續(xù)費(不考慮增值稅)。該批商品實際成本為640萬元。 (2)銷售乙材料一批,增值稅專用發(fā)票注明售價340萬元,款項收到并存入銀行。該批材料的實際成本為280萬元。 (3)確認本月設備安裝勞務收入。該設備安裝勞務合同總收入為560萬元,預計合同總成本為400萬元,合同價款在前期簽訂合同時已收取。采用完工百分比法確認勞務收入。截至本月末,該勞務的累計完工進度為60%,前期已累計確認勞務收入240萬元、勞務成本170萬元,(假定不考慮增值稅)。 (4)向A公司轉讓一項非專利技術的使用權,一次性收取使用費60萬元并存入銀行,且不再提供后續(xù)服務(不考慮增值稅)。 (5)向

2022-12-20 14:06
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-20 14:06

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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