老師，本月查了20年的賬發(fā)現(xiàn)有發(fā)票漏入賬的，現(xiàn)在可以補(bǔ)做成本嗎？
你好； 可以補(bǔ)做的；? 但是走以前年度損益調(diào)整來處理? ?
不建議，跨年了，時(shí)間太久了
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老師，2019年有白條入成本費(fèi)用賬了，現(xiàn)在可以補(bǔ)開發(fā)票嗎？
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老師，本月查了20年的賬發(fā)現(xiàn)有發(fā)票漏入賬的，現(xiàn)在可以補(bǔ)做成本嗎？
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老師公司之前是核定征收，現(xiàn)在匯算清繳才知道2022年變成查賬征收了，之前的報(bào)表才填了收入沒有填成本，一直沒有做賬，也沒有成本發(fā)票，現(xiàn)在要補(bǔ)22年的賬，轉(zhuǎn)出去的都沒有成本發(fā)票，這個(gè)月開進(jìn)來還能抵去年的成本嗎
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老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)還有2020年的成本發(fā)票沒有入賬，那么現(xiàn)在還可以做賬嗎？分錄怎么做
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老師我21年認(rèn)證的成本發(fā)票，當(dāng)時(shí)沒有做賬，現(xiàn)在可以補(bǔ)在23年嗎
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這個(gè)月進(jìn)材料100萬，產(chǎn)生稅金九萬，然后銷售額80萬，然后產(chǎn)生銷項(xiàng)稅7.2萬，然后銷售80萬的貨物，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就73.6萬，有26.4萬的那個(gè)桂料是沒有用的，但是當(dāng)月抵扣增值稅的時(shí)候整整100萬的產(chǎn)業(yè)的增值稅9萬全部抵扣完了，那么，在利潤(rùn)表里面是按全部抵扣增值稅的相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)材料100萬來出成本還是按照實(shí)際上銷售80萬所產(chǎn)生的實(shí)際成本，73.6萬來入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里呢？這個(gè)過程中的賬務(wù)處理是怎樣？
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老師好，假如我在10月份還是小規(guī)模納稅人開了一張發(fā)票出去，但是我在11月變成一般納稅人，同樣11月我才有進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來，11月這張發(fā)票可以開專票嗎
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好的，謝謝老師
不客氣的；幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
老師，走以前年度損益調(diào)整12月的利潤(rùn)表會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這月沒關(guān)系吧？
你好；? ? ? ?你這個(gè)是影響期初的利潤(rùn)； 不會(huì)影響你 22年本年利潤(rùn)表的? ；? ?
分錄是不是：借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付賬款？ 把原來本年應(yīng)該借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本換成以前年度損益調(diào)整
所以不影響當(dāng)年的利潤(rùn)
?你好； 是的； 就是這樣來處理的；? ? ?記得影響了所得稅還得調(diào)整所得稅的分錄哈? ?
借：以前年度損益 貸：所得稅費(fèi)用嗎？
你好；? ? ?你? ?做了費(fèi)用 ；沖了利潤(rùn)； 會(huì)減少所得稅的繳納；? 你會(huì)考慮退稅的； 不是這樣做? ?
那分錄怎么做人
不好意思，打錯(cuò)字了
?你好；? 比如 ； 借? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸 以前年度損益調(diào)整 ； 借? ?銀行存款貸??? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ；? 借以前年度損益調(diào)整? 貸利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)? ?
如果12月要交企業(yè)所得稅，可以相互抵減嗎
你好；? 可以的； 你可以申請(qǐng)抵減的??
直接抵不行嗎？還要申請(qǐng)？
你好；? ? ?意思就是你直接抵減即可；? ?除非你地方 非得讓你退 ； 你要去抵減； 就得申請(qǐng)? ?