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【不定項(xiàng)2】(2020年)田公司為增值稅一般納稅人，采用表結(jié)法結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，適用的所得稅稅率為25%。2019年相關(guān)業(yè)務(wù)資料如下:2(1)年初未分配利潤(rùn)為0。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)127萬(wàn)元，取得營(yíng)業(yè)外收入20萬(wàn)元，發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出4萬(wàn)元。(2)經(jīng)查，按稅法規(guī)定需調(diào)整的納稅事項(xiàng)有:職工福利費(fèi)開(kāi)支超過(guò)準(zhǔn)予扣除標(biāo)準(zhǔn)的金額為1.2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)超過(guò)準(zhǔn)予扣除標(biāo)準(zhǔn)的金額為0.8萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外支出中有1萬(wàn)元為稅收滯納金;投資收益中有1萬(wàn)元為本年實(shí)現(xiàn)的國(guó)債利息收入、1萬(wàn)元居民企業(yè)間長(zhǎng)期股權(quán)投資的股利收入，其他應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額為8萬(wàn)元。(3)與所得稅費(fèi)用相關(guān)的遞延所得稅資料，遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為2萬(wàn)元，年末數(shù)為3萬(wàn)元;遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為2萬(wàn)元，年末數(shù)為1萬(wàn)元。會(huì)計(jì)分錄

2022-12-16 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-12-16 16:44

借，所得稅費(fèi)用，差額金額 貸，遞延所得稅資產(chǎn)1 遞延所得稅負(fù)債1 應(yīng)交所得稅（127+50-4+1.1+0.8+1-1-8）×25%

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