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Q

請問一般納稅人企業(yè)需要每個月計提增值稅嗎？

2022-12-15 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-12-15 10:54

是的，需要每個月計算增值稅。不是計提

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快賬用戶9899 追問 2022-12-15 11:06

計算我是知道的，我指的是賬務(wù)處理。 必須當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 ，按照以下處理嗎？ 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月增值稅付款： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-12-15 11:08

當(dāng)月留抵稅就不需要做分錄

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快賬用戶9899 追問 2022-12-15 11:45

沒有留底的 就是當(dāng)月的增值稅 次月繳納

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齊紅老師 解答 2022-12-15 11:47

那就按你的分錄做

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是的，需要每個月計算增值稅。不是計提
2022-12-15
你好 你有收入才會增值稅的產(chǎn)生 也就是計提 。沒有收入不需要計提的 月末有稅的時候需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)科目
2020-06-15
您好， 每月需要計提增值稅、附加稅，企業(yè)所得稅可以季度計提
2023-09-12
你好 ；? ?你有收入就計提增值稅? ；? 只是? 一般納稅人是月報； 你們要考慮結(jié)轉(zhuǎn)下增值稅明細(xì)科目? ；? ??
2021-12-04
你好！如果有要交的稅，就要計提 月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
2024-08-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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